Organizacja Agrosiechnice osiągnęła 284 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 358 zł. Pozostałe przychody to 73 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 162 zł.
Strata netto wyniosła 298 804 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -333 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 034 zł w 2022 roku.
• 6 340 560 zł w 2021 roku.
• 3 619 903 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 804 zł w 2022 roku.
• 5 100 737 zł w 2021 roku.
• 2 427 970 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrosiechnice wynosi 6 150 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 793 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 150 590 zł w 2022 roku.
• 30 815 326 zł w 2021 roku.
• 14 484 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrosiechnice wyniosła 9 608 724 zł.
a
ktywa trwałe to 5 244 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 363 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 608 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 948 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 660 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 608 724 zł w 2022 roku.
• 10 058 292 zł w 2021 roku.
• 8 997 163 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -166%.
Marża netto wyniosła -105%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrosiechnice wyniosły 1 660 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 608 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 357 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 660 412 zł w 2022 roku
• 1 811 176 zł w 2021 roku
• 5 850 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrosiechnice wykazała przychody na poziomie 284 034 zł.
Organizacja zarobiła -286 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 076 zł w 2022 roku
• 504 906 zł w 2021 roku
• 240 374 zł w 2020 roku
Organizacja Agrosiechnice wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misiarz Beata
posiada 22 udziałów, które stanowią 22% firmy.