IT PARTNERS TELCO SP. Z O.O. | KRS: 0000239000

Podsumowanie

aktywa

83,8 mln

przychód

20,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

45,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. FABRYCZNA, 90

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2005-08-03

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.itpartners.com.pl/

Email

kontakt@itpartners.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1. SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, LUB 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne: projektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie
Hurtowe usługi telekomunikacyjne oraz techniczne doradztwo
Wsparcie techniczne dostępne 24/7
Zrealizowane projekty w różnych branżach, w tym energetyka i transport
Wysoki poziom zaufania oraz zadowolenia klientów, z ponad 2000 zadowolonych klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Partners Telco osiągnęła 20 445 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 417 653 zł. Pozostałe przychody to 28 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 527 783 zł.

Zysk netto wyniósł 1 889 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 445 936 zł w 2024 roku.
• 20 026 403 zł w 2023 roku.
• 21 682 530 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 889 869 zł w 2024 roku.
• 294 593 zł w 2023 roku.
• 828 786 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16666225.96

1033970.71

21205609.28

6395769.95

25473052.39

6346960.13

21816465.13

4519729.29

28296392.44

3922276.44

21682529.95

828786

20026402.98

294593.07

20445935.9

1889869.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Partners Telco wynosi 1,92 mln zł.

EBITDA IT Partners Telco wynosi 3,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 177 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 915 506 zł w 2024 roku.
• 287 648 zł w 2023 roku.
• 718 147 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 308 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 351 651 zł w 2024 roku.
• 1 858 239 zł w 2023 roku.
• 2 985 043 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Partners Telco wynosi 45 054 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 898 695 zł a 127 276 295 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 434 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 054 407 zł w 2024 roku.
• 36 975 836 zł w 2023 roku.
• 39 996 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5763461.51

21010161.66

41665564.9

10560288.97

50280441.63

89540779.3

15273371.57

57643247.02

88857441.82

18663168.54

51286395.79

99536898.88

21603993.87

56157361.26

115221300.64

8287860

39996313.74

118539465.48

2945930.7

36975835.77

119714816.92

18898694.8

45054407.14

127276294.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Partners Telco wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Partners Telco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 205 084 zł.

Koszty operacyjne IT Partners Telco wyniosły 18 502 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 607 882 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 205 084 zł w 2024 roku
• 5 851 579 zł w 2023 roku
• 5 655 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Partners Telco wyniosła 83 824 018 zł.

a

ktywa trwałe to 32 078 275 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 745 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 824 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 819 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 004 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 024 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 824 018 zł w 2024 roku.
• 62 477 329 zł w 2023 roku.
• 62 887 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20652352.13

26595586.65

41876479.82

50655969.13

61100736.89

62887596.57

62477328.5

83824018.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.04

0.06

0.24

0.45

0.31

0.3

0.15

0.31

0.27

0.25

0.09

0.18

0.22

0.21

0.06

0.14

0.15

0.14

0.01

0.03

0.04

0

0.01

0.02

0.06

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Partners Telco wyniosły 52 004 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 824 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 576 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 004 945 zł w 2024 roku
• 32 548 624 zł w 2023 roku
• 33 252 730 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20652352.13

12967736.78

0.63

26595586.65

12515201.35

0.47

41876479.82

21511984.39

0.51

50655969.13

25771744.41

0.51

61100736.89

32295411.73

0.53

62887596.57

33252730.2

0.53

62477328.5

32548624.27

0.52

83824018.4

52004944.69

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Partners Telco wykazała przychody na poziomie 20 445 936 zł.

Organizacja zarobiła 1 889 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 889 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36458

506815

423226

577524

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja IT Partners Telco wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97561

0.95253

0.9696

0.58741

0.65665

0.54091

0.62718

0.5193

0

0.98691

0.96703

0.97906

0.47929

0.92701

0.94636

0.87683

0.77448

0.86905

0.98698

0.96712

0.98698

0.51462

0.88112

0.89219

0.7464

0.66472

0.98246

0.9875

0.95812

0.98753

0.51445

0.83502

0.82857

0.63533

0.54441

0.97548

0.98551

0.97015

0.98792

0.56077

0.74534

0.74667

0.56438

0.49171

0.98196

0.91045

0.96438

0.99005

0.55676

0.51282

0.43151

0.44385

0.34595

0

0.81016

0.94837

0.9893

0.56047

0.36333

0.34507

0.30205

0.33528

0.95367

0.94071

0.98456

0.65462

0.64574

0.62857

0.44

0.41767

0

Powiązania

NAVU - powiązanie zwrotne

ZENIT TELEKOM - powiązanie zwrotne

NET45 - powiązanie zwrotne

K IWONA - prokurent

S MARCIN - reprezentacja

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2012

10.01.2018

C Mariusz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

16.07.2010

28.07.2011

C Mariusz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

03.08.2005

16.07.2010

C Mariusz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

10.01.2018

C Mariusz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

28.07.2011

23.11.2012

C Mariusz

Lipiec 1967

Osoba

prokurent

23.11.2012

K Iwona

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

03.08.2005

C Mariusz

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

03.08.2005

23.11.2012

R Robert

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

23.11.2012

R Robert

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

23.11.2012

10.01.2018

P Dominik

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2018

S Marcin

Luty 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

03.08.2012

15.02.2016

Serwistel

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.11.2018

19.03.2021

Spower Wilczęta

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.07.2015

Navu

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.07.2020

Net45

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.08.2014

27.07.2015

Navu

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.05.2008

05.11.2013

Euroglas Pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.12.2014

Zenit Telekom

Organizacja

Udziałowcy

Czerniakow Mariusz posiada 88 udziałów, które stanowią 87.1% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2018 jest Czerniakow Mariusz kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2012 do 10.01.2018 był Czerniakow Mariusz kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 28.07.2011 do 23.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Czerniakow Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do IT PARTNERS TELCO

	Organizacja	Numer KRS
1	PYRYLANDIA SP. Z O.O.	0000124210
2	GMV INNOVATING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000315136
3	INTERBELL SP. Z O.O.	0000060435
4	LANDTECH SP. Z O.O.	0000592610
5	RADIO LINE SP. Z O.O.	0000812999
6	ITEL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000481785
7	JTENDO SP. Z O.O.	0000353095
8	2S SP. Z O.O.	0000492034
9	ANTEO SP. Z O.O.	0000896877
10	PAYLAND NET S.A.	0000261244
11	PREMIUM MOBILE SP. Z O.O.	0000746584
12	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO-HANDLOWE "CON-SPARK" SP. Z O.O.	0000158077
13	VIASAT POLSKA LLC SP. Z O.O.	0000733920
14	FERMATA SP. Z O.O.	0000969406
15	AKSEL SP. Z O.O.	0000107942
16	TELESTRADA S.A.	0000279791
17	INFOBIP SP. Z O.O.	0000401200
18	INTERNET UNION S.A.	0000388937
19	OXYNET SP. Z O.O.	0000938798
20	SKYNET SP. Z O.O.	0000675990
21	PASS2MOBILE SP. Z O.O.	0000717835
22	AIRTEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553484
23	EPOL IT SP. Z O.O.	0000967874
24	TELEWIZJA KABLOWA KOSZALIN SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000134671
25	FERMATA BIS SP. Z O.O.	0000722329
26	HERTEL SP. Z O.O.	0000817171
27	ACO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000334129
28	TELEGO SP. Z O.O.	0000706498
29	EM CAST SP. Z O.O.	0000035232
30	ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.	0000322774

IT PARTNERS TELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239000 NIP 5262879935 REGON 140219684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT PARTNERS TELCO

IT PARTNERS TELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000239000 NIP
5262879935 REGON
140219684