ITEL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000481785NIP
7811888572REGON
302554779
Podsumowanie
aktywa
20,2 mln
przychód
28,1 mln
zysk
4,1 mln
wartość firmy
41,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POSTĘPU, 15C
Kod pocztowy
02-676
Rejestracja
2013-10-18
Rozpoczęcie działalności
2013-10-18
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.itel.poznan.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Itel solutions osiągnęła 28 114 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 114 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 000 552 zł.
Zysk netto wyniósł 4 113 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 077 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 114 420 zł w 2022 roku.
• 15 920 170 zł w 2021 roku.
• 8 519 363 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 794 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 113 868 zł w 2022 roku.
• 2 288 399 zł w 2021 roku.
• 944 930 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itel solutions wynosi 41 456 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 257 670 zł a 70 286 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 711 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 456 090 zł w 2022 roku.
• 22 939 313 zł w 2021 roku.
• 11 590 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itel solutions wyniosła 20 205 232 zł.
a
ktywa trwałe to 7 525 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 679 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 205 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 343 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 861 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 682 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 205 232 zł w 2022 roku.
• 6 610 622 zł w 2021 roku.
• 5 928 130 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itel solutions wyniosły 11 861 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 205 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 151 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 861 672 zł w 2022 roku
• 2 380 931 zł w 2021 roku
• 3 086 838 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itel solutions wykazała przychody na poziomie 28 114 420 zł.
Organizacja zarobiła 5 254 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 140 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 113 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 140 614 zł w 2022 roku
• 280 743 zł w 2021 roku
• 223 179 zł w 2020 roku
Organizacja Itel solutions wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.