CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000236773

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MILANÓWEK

Adres

KRÓLEWSKA, 76

Kod pocztowy

05-822

Rejestracja

2005-07-27

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.irbox.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Działalność związana z pakowaniem Reklama Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja artykułów piśmiennych Badanie rynku i opinii publicznej Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

Opis

Produkcja spersonalizowanych pudełek ozdobnych, produktowych i reklamowych
Specjalizacja w niestandardowych opakowaniach na zamówienie
Możliwość personalizacji z grafiką lub logo klienta
Zespół doświadczonych pracowników dbających o jakość i estetykę opakowań
Obsługa rynku krajowego oraz międzynarodowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox osiągnęła 1 554 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 553 695 zł. Pozostałe przychody to 698 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 185 732 zł.

Zysk netto wyniósł 367 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 554 393 zł w 2023 roku.
• 1 626 140 zł w 2022 roku.
• 910 465 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 963 zł w 2023 roku.
• 481 042 zł w 2022 roku.
• 241 369 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

383441.13

86204.26

589123.84

103644.44

624086.51

161284.45

910464.89

241369.47

1626139.71

481041.95

1554392.74

367962.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 403 tys. zł.

EBITDA Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 421 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 3 681 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 173 015 zł a 6 256 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 681 127 zł w 2023 roku.
• 3 905 304 zł w 2022 roku.
• 2 139 140 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

122466.38

653154

187119.57

787564.03

1206859.64

264674.4

1072001.39

1472809.6

385637.76

1446833.23

2257982.3

566685.7

2139140.17

3379172.58

897042.82

3905303.77

6734587.3

1173014.8

3681127.19

6256078.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 469 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 469 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.
• 181 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 510 zł.

Koszty operacyjne Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wyniosły 1 150 468 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 918 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 510 zł w 2023 roku
• 204 124 zł w 2022 roku
• 127 521 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wyniosła 2 032 311 zł.

a

ktywa trwałe to 224 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 807 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 032 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 564 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 032 311 zł w 2023 roku.
• 1 665 256 zł w 2022 roku.
• 1 270 222 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

203972.5

372960.4

733545.02

980537.96

1270221.56

1665256.14

2032311.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.23

0.35

0.27

0.22

0.14

0.29

0.2

0.18

0.16

0.31

0.29

0.26

0.19

0.32

0.3

0.27

0.29

0.4

0.33

0.3

0.18

0.24

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wyniosły 468 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 032 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 292 zł w 2023 roku
• 469 199 zł w 2022 roku
• 514 641 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

203972.5

40684

0.2

372960.4

123467.64

0.33

733545.02

380645.82

0.52

980537.96

466354.28

0.48

1270221.56

514640.63

0.41

1665256.14

469199.04

0.28

2032311.41

468291.67

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wykazała przychody na poziomie 1 554 393 zł.

Organizacja zarobiła 403 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5974 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 846 zł w 2023 roku
• 50 153 zł w 2022 roku
• 27 193 zł w 2021 roku

Wartość

0

17864

11540

20403

27193

50153

35846

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26506

0

0.51807

0.32

0.29333

0.18667

0

0.72289

0.46341

0.55422

0.37349

0.86364

0.89063

0.85542

0.6506

0.76

0.77907

0.57143

0.67442

0.60494

0.79104

0.8125

0.74074

0.65

0.84615

0.79545

0.58824

0.71591

0.46988

0.85507

0.875

0.74699

0.60976

0.85185

0.80435

0.60227

0.71739

0.43182

0.80282

0.84286

0.72727

0.57471

0.82558

0.84694

0.70526

0.77551

0.40659

0.84615

0.88

0.76923

0.71111

0.84615

0.84536

0.67021

0.74227

0.35556

0.85135

0.84507

0.7033

0.62222

0.82418

Powiązania

R MAREK - reprezentacja, wspólnik

B KATARZYNA - wspólnik

PISKORSKI JACEK ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2006

22.05.2006

M Tadeusz

Luty 1960

Osoba

wspólnik

27.07.2005

08.02.2006

M Tadeusz

Luty 1960

Osoba

wspólnik

27.07.2005

22.05.2006

M Jolanta

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

27.07.2005

08.02.2006

C Iwona

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

22.05.2006

12.06.2006

K Ryszard

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

27.07.2005

22.05.2006

K Ryszard

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

12.06.2006

31.01.2007

S Wojciech

Październik 1969

Osoba

wspólnik

31.01.2007

28.02.2019

R Marek

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

28.02.2019

R Marek

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2007

28.02.2019

S Anna

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2007

Piskorski Jacek Adam

Osoba

wspólnik

28.02.2019

B Katarzyna

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

27.07.2005

08.02.2006

M Tadeusz

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

27.07.2005

08.02.2006

C Iwona

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

08.02.2006

31.01.2007

S Wojciech

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

R Marek

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

11.08.2025

Piskorski Jacek Adam

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

28.02.2019

S Anna

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Byks Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rundsztuk Marek posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Piskorski Jacek Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2019 jest Byks Katarzyna kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2007 do 28.02.2019 był Rundsztuk Marek kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 12.06.2006 do 31.01.2007 najwięcej udziałów posiadał Suchan Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	KADRY INTROLIGATORSKIE SP. Z O.O.	0000830587
2	GRAPHIC SP. Z O.O.	0000666183
3	FABRYKA CZASU SP. Z O.O.	0000307390
4	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
5	JAPA DRUK SP. Z O.O.	0000347022
6	BASSE SP. Z O.O.	0000161727
7	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
8	CEIBA SP. Z O.O.	0000549330
9	LAMART SP. Z O.O.	0000251865
10	JEDYNKA SP. Z O.O.	0000188361
11	3M KONKRET SP. Z O.O.	0000556182
12	INSERT PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000704812
13	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276
14	FABRYKA ZNAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000407012
15	TEMPLE SP. Z O.O.	0000952175
16	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
17	AKME SP. Z O.O.	0000217558
18	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
19	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
20	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
21	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
22	ALL ABOUT PACKAGING SP. Z O.O.	0000882129
23	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
24	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
25	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
26	ESOD DIGITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000403377
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
28	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
29	ULTIMATE LED SP. Z O.O.	0000296204
30	CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.	0000616778

CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236773 NIP 6342575617 REGON 240114137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX

CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236773 NIP
6342575617 REGON
240114137