CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000236773

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

393 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MILANÓWEK

Adres

KRÓLEWSKA, 76

Kod pocztowy

05-822

Rejestracja

2005-07-27

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.irbox.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Działalność związana z pakowaniem Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Badanie rynku i opinii publicznej Reklama Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Produkcja artykułów piśmiennych

Opis

Produkcja spersonalizowanych pudełek ozdobnych, produktowych i reklamowych
Specjalizacja w niestandardowych opakowaniach na zamówienie
Możliwość personalizacji z grafiką lub logo klienta
Zespół doświadczonych pracowników dbających o jakość i estetykę opakowań
Obsługa rynku krajowego oraz międzynarodowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox osiągnęła 1 843 779 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 843 463 zł. Pozostałe przychody to 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 450 495 zł.

Zysk netto wyniósł 392 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 843 779 zł w 2024 roku.
• 1 554 393 zł w 2023 roku.
• 1 626 140 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 968 zł w 2024 roku.
• 367 963 zł w 2023 roku.
• 481 042 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

383441.13

86204.26

589123.84

103644.44

624086.51

161284.45

910464.89

241369.47

1626139.71

481041.95

1554392.74

367962.64

1843778.54

392968.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 435 tys. zł.

EBITDA Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 442 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

104078.21

105158.21

115934.84

120254.84

183499.04

202145.38

269210.95

531012

538012

403227.48

421397.56

434822.43

441822.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 4 194 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 393 291 zł a 7 430 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 194 350 zł w 2024 roku.
• 3 681 127 zł w 2023 roku.
• 3 905 304 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122466.38

653154

187119.57

787564.03

1206859.64

264674.4

1072001.39

1472809.6

385637.76

1446833.23

2257982.3

566685.7

2139140.17

3379172.58

897042.82

3905303.77

6734587.3

1173014.8

3681127.19

6256078.96

1393290.89

4194350.39

7430884.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wynosi 203 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 574 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 574 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3301.45

32657.7

6570.47

19360.41

49898.55

17390.23

29757.57

70579.84

18722.6

50063.13

102836.74

27313.95

80750.99

181013.33

48784.19

144418.7

337629.98

46631.78

170754.52

468866.91

55313.36

203087.6

574112.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 414 zł.

Koszty operacyjne Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wyniosły 1 408 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 414 zł w 2024 roku
• 251 510 zł w 2023 roku
• 204 124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

11774.94

51904.13

93417.34

127520.68

204123.5

251509.59

396414.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wyniosła 2 394 928 zł.

a

ktywa trwałe to 217 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 177 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 394 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 857 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 394 928 zł w 2024 roku.
• 2 032 311 zł w 2023 roku.
• 1 665 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

203972.5

372960.4

733545.02

980537.96

1270221.56

1665256.14

2032311.41

2394927.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.23

0.35

0.27

0.22

0.14

0.29

0.2

0.18

0.16

0.31

0.29

0.26

0.19

0.32

0.3

0.27

0.29

0.4

0.33

0.3

0.18

0.24

0.26

0.24

0.16

0.21

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wyniosły 537 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 394 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 207 zł w 2024 roku
• 468 292 zł w 2023 roku
• 469 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

203972.5

40684

0.2

372960.4

123467.64

0.33

733545.02

380645.82

0.52

980537.96

466354.28

0.48

1270221.56

514640.63

0.41

1665256.14

469199.04

0.28

2032311.41

468291.67

0.23

2394927.76

537206.57

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wykazała przychody na poziomie 1 843 779 zł.

Organizacja zarobiła 434 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5932 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 523 zł w 2024 roku
• 35 846 zł w 2023 roku
• 50 153 zł w 2022 roku

Wartość

0

17864

11540

20403

27193

50153

35846

41523

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum Opakowań Jednostkowych Irbox wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26506

0

0.51807

0.32

0.29333

0.18667

0

0.72289

0.46341

0.55422

0.37349

0.86364

0.89063

0.85542

0.6506

0.76

0.77907

0.57143

0.67442

0.60494

0.79104

0.8125

0.74074

0.65

0.84615

0.79545

0.58824

0.71591

0.46988

0.85507

0.875

0.74699

0.60976

0.85185

0.80435

0.60227

0.71739

0.43182

0.80282

0.84286

0.72727

0.57471

0.82558

0.84694

0.70526

0.77551

0.40659

0.84615

0.88

0.76923

0.71111

0.84615

0.84694

0.67368

0.7449

0.35165

0.85135

0.84507

0.70652

0.62637

0.82609

0.83908

0.64706

0.71264

0.33333

0.82667

0.82432

0.65517

0.6092

0.83951

Powiązania

R MAREK - reprezentacja, wspólnik

B KATARZYNA - wspólnik

PISKORSKI JACEK ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2005

08.02.2006

M Tadeusz

Luty 1960

Osoba

wspólnik

08.02.2006

22.05.2006

M Tadeusz

Luty 1960

Osoba

wspólnik

27.07.2005

22.05.2006

M Jolanta

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

27.07.2005

08.02.2006

C Iwona

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

22.05.2006

12.06.2006

K Ryszard

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

27.07.2005

22.05.2006

K Ryszard

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

12.06.2006

31.01.2007

S Wojciech

Październik 1969

Osoba

wspólnik

28.02.2019

R Marek

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2007

28.02.2019

R Marek

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

31.01.2007

28.02.2019

S Anna

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2007

Piskorski Jacek Adam

Osoba

wspólnik

28.02.2019

B Katarzyna

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

27.07.2005

08.02.2006

M Tadeusz

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

27.07.2005

08.02.2006

C Iwona

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

08.02.2006

31.01.2007

S Wojciech

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

R Marek

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

11.08.2025

Piskorski Jacek Adam

Osoba

reprezentacja

31.01.2007

28.02.2019

S Anna

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Byks Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rundsztuk Marek posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Piskorski Jacek Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2019 jest Byks Katarzyna kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2007 do 28.02.2019 był Rundsztuk Marek kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 12.06.2006 do 31.01.2007 najwięcej udziałów posiadał Suchan Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Rundsztuk Marek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Byks Katarzyna

wspólnik
Piskorski Jacek Adam

wspólnik

Podobne organizacje do CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	KADRY INTROLIGATORSKIE SP. Z O.O.	0000830587
2	GRAPHIC SP. Z O.O.	0000666183
3	FABRYKA CZASU SP. Z O.O.	0000307390
4	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
5	JAPA DRUK SP. Z O.O.	0000347022
6	BASSE SP. Z O.O.	0000161727
7	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
8	CEIBA SP. Z O.O.	0000549330
9	LAMART SP. Z O.O.	0000251865
10	JEDYNKA SP. Z O.O.	0000188361
11	3M KONKRET SP. Z O.O.	0000556182
12	INSERT PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000704812
13	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276
14	FABRYKA ZNAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000407012
15	TEMPLE SP. Z O.O.	0000952175
16	CUBIC INCH SP. Z O.O.	0000511354
17	AKME SP. Z O.O.	0000217558
18	DG PACK SP. Z O.O.	0000880226
19	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
20	APS PRINT SP. Z O.O. SP. K.	0000554275
21	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
22	ALL ABOUT PACKAGING SP. Z O.O.	0000882129
23	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
24	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
25	GENESISART SP. Z O.O. SP. K.	0000763857
26	ESOD DIGITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000403377
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
28	PARIO PRINT SP. Z O.O.	0000411731
29	ULTIMATE LED SP. Z O.O.	0000296204
30	CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.	0000616778

CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000236773 NIP 6342575617 REGON 240114137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX

CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000236773 NIP
6342575617 REGON
240114137