POL-ZDOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234842 NIP
6772251426 REGON
120043723

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
21,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
52,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
49,4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
RUDAWA
Adres
UL. 21 LIPCA, 38
Kod pocztowy
32-064
Rejestracja
2005-05-23
Rozpoczęcie działalności
2005-07-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ, C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pol-Zdob osiągnęła 52 700 494 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 52 458 392 zł. Pozostałe przychody to 242 102 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 50 503 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 954 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 328 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 700 494 zł w 2024 roku.
• 54 348 632 zł w 2023 roku.
• 45 801 829 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 274 432 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 954 631 zł w 2024 roku.
• 1 576 005 zł w 2023 roku.
• 1 265 639 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pol-Zdob wynosi 2,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pol-Zdob wynosi 3,78 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 395 880 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 805 313 zł w 2024 roku.
• 2 443 682 zł w 2023 roku.
• 1 832 182 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 532 406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 776 393 zł w 2024 roku.
• 3 206 950 zł w 2023 roku.
• 2 381 178 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pol-Zdob wynosi 49 409 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 457 596 zł a 131 751 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 894 868 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 409 781 zł w 2024 roku.
• 47 528 063 zł w 2023 roku.
• 39 406 726 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Zdob wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pol-Zdob charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 813 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pol-Zdob wyniosły 49 653 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 751 891 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 813 856 zł w 2024 roku
• 11 040 713 zł w 2023 roku
• 8 069 898 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pol-Zdob wyniosła 21 672 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 890 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 781 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 672 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 610 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 061 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 063 366 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 672 089 zł w 2024 roku.
• 23 966 662 zł w 2023 roku.
• 19 162 523 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pol-Zdob wyniosły 13 061 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 672 089 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 848 060 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 061 961 zł w 2024 roku
• 17 311 165 zł w 2023 roku
• 14 083 031 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pol-Zdob wykazała przychody na poziomie 52 700 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 592 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 638 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 954 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 040 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 055 zł w 2024 roku
• 481 647 zł w 2023 roku
• 322 127 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pol-Zdob wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szadorska Paulina posiada 285 udziałów, które stanowią 28.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kierońska Walitza Izabela posiada 240 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.07.2015 jest Szadorska Paulina kontrolujący 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2014 do 15.07.2015 była Szadorska Paulina kontrolująca 29% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.11.2013 do 14.04.2014 najwięcej udziałów posiadała Szadorska Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do POL-ZDOB

Organizacja Numer KRS
1
CHESPA KLISZE SP. Z O.O.
0000146352
2
A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.
0000734052
3
REGANTA SZLASCY SP. J.
0000464935
4
TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.
0000220828
5
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
0000045188
6
VIPERPRINT SP. Z O.O.
0000322783
7
BLUEJET SP. Z O.O.
0000290364
8
NATALII SP. Z O.O.
0000054620
9
FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.
0000568322
10
MERKURY ATELIERS SP. Z O.O.
0000537096
11
ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000551063
12
VILPOL SP. Z O.O.
0000147288
13
ETIKO SP. Z O.O.
0000305537
14
GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.
0000371117
15
NOVACODE SP. Z O.O.
0000504923
16
DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.
0000175421
17
MARK ANDY POLAND SP. Z O.O.
0000465248
18
ECOR PRODUCT SP. Z O.O.
0000000606
19
DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.
0000226856
20
ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. J.
0000279339
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.
0000023036
22
OSTROWSKI-PILACHOWSKI SP. J.
0000250114
23
SEEPOINT SP. Z O.O.
0000266387
24
LEGRA SP. Z O.O.
0000022591
25
OPOLGRAF S.A.
0000001358
26
ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. K.
0001142157
27
ERBI SP. Z O.O.
0000552692
28
POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.
0000757994
29
DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.
0000190885
30
GRAFFITI STUDIO SP. Z O.O.
0000315262