GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SP. Z O.O. | KRS: 0000454226

Podsumowanie

aktywa

587 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-329 tys.

wartość firmy

950 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOWALÓW

Adres

SŁUBICKA, 32a

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2013-03-12

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie towarów Rozmnażanie roślin Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Pamięcin osiągnęła 1 150 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 142 783 zł. Pozostałe przychody to 7479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 471 507 zł.

Strata netto wyniosła 328 724 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 150 262 zł w 2024 roku.
• 1 442 888 zł w 2023 roku.
• 2 162 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -328 724 zł w 2024 roku.
• -169 371 zł w 2023 roku.
• -125 031 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1100949.42

-6713.83

1134881.66

69110.32

1348188

421816.53

1312922.68

43266.95

1351027.93

-28682.43

2162382.13

-125031.13

1442888.21

-169371.27

1150262.38

-328724.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Pamięcin wynosi -336 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Pamięcin wynosi -336 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -336 176 zł w 2024 roku.
• -169 167 zł w 2023 roku.
• -125 312 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -335 882 zł w 2024 roku.
• -169 167 zł w 2023 roku.
• -118 564 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Pamięcin wynosi 950 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 875 656 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 950 351 zł w 2024 roku.
• 1 391 978 zł w 2023 roku.
• 2 290 509 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1418706.96

3651950.32

691103.2

1769602.48

3928391.6

969015.78

3555073.9

5905431.42

432669.5

2012555.58

5142431.96

0

1843379.46

5027702.24

0

2290508.91

5405955.32

0

1391978.17

3607220.52

0

950351.14

2875655.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Pamięcin wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Pamięcin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 052 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Pamięcin wyniosły 1 478 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 052 zł w 2024 roku
• 126 320 zł w 2023 roku
• 95 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Pamięcin wyniosła 587 067 zł.

a

ktywa trwałe to 17 348 zł.

a

ktywa obrotowe to 569 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 244 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 387 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 587 067 zł w 2024 roku.
• 1 017 460 zł w 2023 roku.
• 2 002 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1195851.21

1360952.78

1531654.23

1610005.8

1668965.12

2002405.08

1017460

587066.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.01

0.05

0.07

0.06

0.28

0.33

0.31

0.03

-0.02

-0.06

-0.11

-0.06

-0.17

-0.3

-0.12

-0.56

-1.34

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Pamięcin wyniosły 342 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 387 zł w 2024 roku
• 444 056 zł w 2023 roku
• 870 511 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1195851.21

282863.63

0.24

1360952.78

378854.88

0.28

1531654.23

239633.19

0.16

1610005.8

324397.81

0.2

1668965.12

412039.56

0.25

2002405.08

870510.65

0.43

1017460

444056.4

0.44

587066.75

342387.35

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Pamięcin wykazała przychody na poziomie 1 150 262 zł.

Organizacja zarobiła -328 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -328 724 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 65 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Pamięcin wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2324

0.5725

0.36052

0.41125

0.28111

0.31065

0.24444

0.20662

0

0.59353

0.58102

0.38966

0.4522

0.4689

0.42723

0.68421

0.5902

0

0.82451

0.6058

0.39562

0.345

0.78404

0.76614

0.94359

0.87051

0

0.51123

0.58944

0.39234

0.40338

0.33597

0.30371

0.52331

0.39772

0

0.13122

0.57525

0.3919

0.46836

0.21184

0.21744

0.16269

0.14015

0

0.08665

0.61686

0.40584

0.61705

0.19252

0.16424

0.11203

0.08999

0

0.12105

0.55035

0.30215

0.61725

0.21361

0.22019

0.07964

0.06581

0.57079

0.0812

0.49329

0.21635

0.70489

0.14229

0.15379

0.02129

0.01632

0

Powiązania

GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ - powstanie organizacji

LEMAST - wspólnik

B STANISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.03.2013

Gospodarstwo Rolne Nad Odrą

Organizacja

wspólnik

12.03.2013

06.05.2016

B Stanisław

Maj 1944

Osoba

wspólnik

06.05.2016

Lemast

Organizacja

reprezentacja

12.03.2013

B Stanisław

Maj 1944

Osoba

Udziałowcy

Lemast posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2016 jest Lemast kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2013 do 06.05.2016 był Bakan Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYTOŃ SP. Z O.O.	0000419401
2	ROLNIK SP. Z O.O.	0000115377
3	IGIROL SP. Z O.O.	0000370872
4	REN-PAUL SP. Z O.O.	0000251878
5	MARKROL SP. Z O.O.	0000372497
6	DEMIPOL SP. Z O.O.	0000287801
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRA-TECH"	0000042722
8	BET-FARM SP. Z O.O.	0000460095
9	REM SP. Z O.O.	0000289254
10	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
11	KR W ZASOLU BIELAŃSKIM	0000176891
12	EKOROL SP. Z O.O.	0000152061
13	BUCZYNA II SP. Z O.O.	0000389719
14	EMAX SP. Z O.O.	0000559208
15	TECHNIKI INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000234367
16	INWIT SP. Z O.O.	0000081196
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROZWÓJ"	0000199286
18	EKO-BAUHOF SP. Z O.O.	0000410001
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
20	MOL-POLA SP. Z O.O.	0000148864
21	ŁOZICE SP. Z O.O.	0000188211
22	GOSPODARSTWO ROLNE AL-MIR SP. Z O.O.	0000421480
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W POLICACH	0000208540
24	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
25	EUROPOL SP. Z O.O.	0000246368
26	DAN-POL 2005 SP. Z O.O.	0000239679
27	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
28	PROFAMILIA SP. Z O.O.	0000450591
29	PERLA CAPITAL SP. Z O.O.	0000704831
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ODRODZENIE"	0000204029

GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454226 NIP 5981631405 REGON 081120362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN

GOSPODARSTWO ROLNE PAMIĘCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454226 NIP
5981631405 REGON
081120362