Organizacja Stadnina koni "strzegom" osiągnęła 6 472 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 472 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 240 971 zł.
Zysk netto wyniósł 231 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 472 290 zł w 2022 roku.
• 4 670 878 zł w 2021 roku.
• 3 564 694 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 319 zł w 2022 roku.
• 86 864 zł w 2021 roku.
• 116 341 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadnina koni "strzegom" wynosi 8 852 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 313 190 zł a 19 267 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 852 861 zł w 2022 roku.
• 6 900 610 zł w 2021 roku.
• 6 215 914 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadnina koni "strzegom" wyniosła 8 936 692 zł.
a
ktywa trwałe to 2 645 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 291 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 938 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 816 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 121 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 938 692 zł w 2022 roku.
• 8 442 070 zł w 2021 roku.
• 6 726 235 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadnina koni "strzegom" wyniosły 4 121 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 938 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 121 726 zł w 2022 roku
• 3 856 423 zł w 2021 roku
• 2 227 451 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadnina koni "strzegom" wykazała przychody na poziomie 6 472 290 zł.
Organizacja zarobiła 231 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stadnina koni "strzegom" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Granlux
posiada 68051 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2010 jest
Granlux
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2008 do 30.06.2010
była Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 21.05.2003 do 30.10.2008 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.