Organizacja Kmk agro d. kaźmierczak c. mądry m. kaźmierczak osiągnęła 75 819 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 368 494 zł. Pozostałe przychody to 450 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 355 197 zł.
Zysk netto wyniósł 6 013 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 565 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 819 017 zł w 2022 roku.
• 74 449 895 zł w 2021 roku.
• 60 477 303 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 239 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 013 297 zł w 2022 roku.
• 4 552 453 zł w 2021 roku.
• 5 958 408 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmk agro d. kaźmierczak c. mądry m. kaźmierczak wynosi 83 835 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 236 609 zł a 189 547 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 010 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 835 807 zł w 2022 roku.
• 75 239 050 zł w 2021 roku.
• 70 451 683 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmk agro d. kaźmierczak c. mądry m. kaźmierczak wyniosła 35 778 100 zł.
a
ktywa trwałe to 11 419 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 358 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 778 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 315 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 462 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 886 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 778 100 zł w 2022 roku.
• 32 620 339 zł w 2021 roku.
• 27 205 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmk agro d. kaźmierczak c. mądry m. kaźmierczak wyniosły 23 462 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 778 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 901 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 462 622 zł w 2022 roku
• 22 759 037 zł w 2021 roku
• 18 805 648 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmk agro d. kaźmierczak c. mądry m. kaźmierczak wykazała przychody na poziomie 75 819 017 zł.
Organizacja zarobiła 6 013 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 013 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kmk agro d. kaźmierczak c. mądry m. kaźmierczak wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK