Organizacja Partner osiągnęła 68 656 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 643 283 zł. Pozostałe przychody to 13 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 104 577 zł.
Zysk netto wyniósł 4 538 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 355 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 656 976 zł w 2022 roku.
• 64 913 427 zł w 2021 roku.
• 58 103 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 396 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 538 706 zł w 2022 roku.
• 3 981 959 zł w 2021 roku.
• 3 072 900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 86 455 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 529 030 zł a 171 642 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 928 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 455 171 zł w 2022 roku.
• 79 439 923 zł w 2021 roku.
• 69 831 731 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 39 495 887 zł.
a
ktywa trwałe to 8 704 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 791 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 495 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 038 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 457 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 300 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 495 887 zł w 2022 roku.
• 32 302 122 zł w 2021 roku.
• 31 027 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner wyniosły 9 457 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 495 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 457 181 zł w 2022 roku
• 5 320 163 zł w 2021 roku
• 5 954 480 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 68 656 976 zł.
Organizacja zarobiła 5 639 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 100 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 538 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 100 462 zł w 2022 roku
• 952 309 zł w 2021 roku
• 749 501 zł w 2020 roku
Organizacja Partner wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wirth Jolanta
posiada 201 udziałów, które stanowią 40.2% firmy.