Organizacja Kobzarenko osiągnęła 75 261 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 253 797 zł. Pozostałe przychody to 7564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 549 839 zł.
Zysk netto wyniósł 5 703 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 850 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 261 361 zł w 2022 roku.
• 46 834 555 zł w 2021 roku.
• 31 106 622 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 002 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 703 958 zł w 2022 roku.
• 1 137 400 zł w 2021 roku.
• -29 112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kobzarenko wynosi 83 152 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 162 511 zł a 188 153 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 774 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 152 582 zł w 2022 roku.
• 41 657 181 zł w 2021 roku.
• 25 769 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kobzarenko wyniosła 69 920 706 zł.
a
ktywa trwałe to 40 382 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 538 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 920 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 550 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 370 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 062 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 920 706 zł w 2022 roku.
• 47 665 476 zł w 2021 roku.
• 41 321 122 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kobzarenko wyniosły 56 370 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 920 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 018 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 370 691 zł w 2022 roku
• 39 819 418 zł w 2021 roku
• 34 612 465 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kobzarenko wykazała przychody na poziomie 75 261 361 zł.
Organizacja zarobiła 7 118 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 414 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 703 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 414 900 zł w 2022 roku
• 605 887 zł w 2021 roku
• 202 328 zł w 2020 roku
Organizacja Kobzarenko wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobzarenko Dmytro
posiada 8550 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2021 jest
Kobzarenko Dmytro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2018 do 27.05.2021
był Kobzarenko Dmytro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.04.2017 do 26.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Kobzarenko Anatoliy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.