BONDIOLI & PAVESI SP. Z O.O. | KRS: 0000130484

Podsumowanie

aktywa

52,3 mln

przychód

29,8 mln

zysk

938 tys.

wartość firmy

61,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

POZNAŃSKA, 71

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2002-09-11

Rozpoczęcie działalności

1994-02-23

Kapitał zakładowy

481500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bondioli & Pavesi osiągnęła 29 773 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 442 031 zł. Pozostałe przychody to 330 971 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 504 101 zł.

Zysk netto wyniósł 937 930 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 259 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 773 003 zł w 2024 roku.
• 44 986 192 zł w 2023 roku.
• 55 822 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -497 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 937 930 zł w 2024 roku.
• 3 715 432 zł w 2023 roku.
• 7 590 946 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38592539.81

4418548.62

40591879.41

4022252.38

35904720.6

3280467.61

39609766.73

4193313.29

47070848.81

5738170.28

55822562.72

7590945.62

44986191.71

3715431.97

29773002.5

937930.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bondioli & Pavesi wynosi 977 tys. zł.

EBITDA Bondioli & Pavesi wynosi 1,25 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 605 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 977 426 zł w 2024 roku.
• 4 485 043 zł w 2023 roku.
• 9 294 275 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 612 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 252 082 zł w 2024 roku.
• 4 817 372 zł w 2023 roku.
• 9 616 413 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bondioli & Pavesi wynosi 61 920 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 379 303 zł a 204 374 987 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -929 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 920 700 zł w 2024 roku.
• 82 469 385 zł w 2023 roku.
• 103 909 113 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25022439.01

68424993.36

133453008.04

26314128.29

69464390.75

140342017.56

27266134.36

64324485.2

145419383.24

29180943.97

72360708.28

155631701.16

31912079.19

86245326.18

170197755.68

36330288.41

103909112.7

193761538.16

37154319.7

82469384.74

200623266.04

9379303.3

61920699.78

204374987.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bondioli & Pavesi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bondioli & Pavesi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 046 035 zł.

Koszty operacyjne Bondioli & Pavesi wyniosły 28 464 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 330 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 046 035 zł w 2024 roku
• 3 246 494 zł w 2023 roku
• 3 524 270 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bondioli & Pavesi wyniosła 52 321 962 zł.

a

ktywa trwałe to 5 572 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 749 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 321 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 093 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 228 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 062 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 321 962 zł w 2024 roku.
• 51 688 066 zł w 2023 roku.
• 58 886 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37883887.04

40174559.29

39408750.62

39675188.62

46040322.41

58886771.14

51688066.49

52321962.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.14

0.11

0.1

0.11

0.13

0.1

0.08

0.09

0.11

0.09

0.11

0.13

0.11

0.12

0.13

0.15

0.12

0.13

0.16

0.17

0.14

0.07

0.1

0.08

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bondioli & Pavesi wyniosły 1 228 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 321 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -470 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 228 215 zł w 2024 roku
• 1 532 250 zł w 2023 roku
• 10 446 387 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37883887.04

4520635.03

0.12

40174559.29

5089054.9

0.13

39408750.62

3053904.81

0.08

39675188.62

767263.33

0.02

46040322.41

3490883.49

0.08

58886771.14

10446386.6

0.18

51688066.49

1532249.98

0.03

52321962.21

1228215.37

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bondioli & Pavesi wykazała przychody na poziomie 29 773 003 zł.

Organizacja zarobiła 1 198 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 260 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 937 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 701 zł w 2024 roku
• 923 017 zł w 2023 roku
• 1 802 545 zł w 2022 roku

Wartość

1058397.15

951867.08

791249.62

991063.1

1377996.76

1802545.49

923016.89

260701.04

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Bondioli & Pavesi wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97685

0.86461

0.92841

0.13534

0.9096

0.95238

0.82045

0.54545

0.96694

0.97746

0.87633

0.93661

0.15281

0.87023

0.8984

0.75947

0.49099

0.97291

0.97679

0.86492

0.93617

0.14346

0.84856

0.88861

0.72176

0.47881

0.97072

0.97666

0.87127

0.93537

0.10317

0.81195

0.83491

0.71032

0.47619

0.97947

0.9523

0.86318

0.93257

0.14471

0.83299

0.8587

0.63333

0.39926

0.96296

0.96078

0.87422

0.94118

0.24247

0.83301

0.86653

0.68781

0.46656

0.96422

0.92085

0.8647

0.93009

0.1104

0.72051

0.75047

0.56869

0.38978

0.94444

0.81096

0.82239

0.94329

0.08687

0.52941

0.47712

0.46731

0.32563

0.86752

Powiązania

B RUDY - reprezentacja

"FINSUGE" S.P.A SUZZARA WŁOCHY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2002

"finsuge" S.p.a Suzzara Włochy

Organizacja

reprezentacja

11.09.2002

05.04.2019

Bertoni Claudio

Osoba

reprezentacja

05.04.2019

30.07.2020

B Claudio

Wrzesień 1941

Osoba

reprezentacja

30.07.2020

20.11.2020

Beltrame Rudy

Osoba

reprezentacja

20.11.2020

B Rudy

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

"finsuge" S.p.a Suzzara Włochy posiada 963 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do BONDIOLI & PAVESI

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGROHANDEL" SP. J. A.PLECETY, I.PLECETY	0000010591
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLMECH" SP. Z O.O.	0000137068
3	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE	0000154540
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ROLTEX SP. Z O.O.	0000022471
5	KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK	0000193393
6	LUKPOL AGRO SP. Z O.O.	0000959916
7	PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE SP. Z O.O.	0000035544
8	VICTUS-EMAK SP. Z O.O.	0000044126
9	TECHMLEK L.MITURA J.DRĄGOWSKI SP. J.	0000096672
10	SAVONA SP. Z O.O.	0000090483
11	BAZA MASZYNOWA "DANEX" D. KRAJEWSKI, J. SIWIK. SP. J.	0000269533
12	AGROPERFEKT SP. Z O.O.	0000356830
13	"POL-AGRA" J.KORNELUK, T.RZESZOWSKI SP. J.	0000121585
14	KVERNELAND GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000108136
15	SARNA SP. Z O.O.	0000493472
16	KOWALA AGROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000445659
17	CHMIELEWSKI SP. Z O.O.	0000957930
18	KRYSIAK SP. Z O.O.	0000533051
19	SOCIETE PROMODIS ( SPÓŁDZIELNIA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000327357
20	ŚWIERKOT TECH AGRO SP. Z O.O.	0000397582
21	KUNERT SP. J.	0000399594
22	ROLTOP SP. Z O.O.	0000064564
23	MASCHIO-GASPARDO POLAND SP. Z O.O.	0000245931
24	GUNTER GROSSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000717976
25	FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000173825
26	GEA FARM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000151477
27	ROLTECH BABIS SP. Z O.O.	0000956284
28	EDDI COMPLEX D.DUDYS SP. K.	0000479622
29	AGRIMASZ SP. Z O.O.	0000375504
30	"EUROMASZ" SP. J. WIOLETTA I GRZEGORZ SCHIENKE	0000229745

BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130484 NIP 8390024224 REGON 770703656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONDIOLI & PAVESI

BONDIOLI & PAVESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000130484 NIP
8390024224 REGON
770703656