Organizacja Agroperfekt osiągnęła 91 042 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 040 223 zł. Pozostałe przychody to 2654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 733 795 zł.
Zysk netto wyniósł 2 306 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 373 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 042 877 zł w 2022 roku.
• 67 371 723 zł w 2021 roku.
• 47 150 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 306 428 zł w 2022 roku.
• 2 954 695 zł w 2021 roku.
• 838 515 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroperfekt wynosi 76 672 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 751 486 zł a 227 607 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 323 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 672 449 zł w 2022 roku.
• 61 789 121 zł w 2021 roku.
• 37 627 511 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroperfekt wyniosła 41 582 970 zł.
a
ktywa trwałe to 6 672 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 910 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 582 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 001 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 580 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 028 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 582 970 zł w 2022 roku.
• 29 026 225 zł w 2021 roku.
• 17 038 328 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroperfekt wyniosły 32 580 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 582 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 511 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 580 988 zł w 2022 roku
• 22 285 079 zł w 2021 roku
• 13 251 876 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroperfekt wykazała przychody na poziomie 91 042 877 zł.
Organizacja zarobiła 2 306 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 306 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 391 270 zł w 2021 roku
• 214 196 zł w 2020 roku
Organizacja Agroperfekt wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.