Specjalizacja w sprzedaży maszyn rolniczych i części zamiennych
Serwisowanie sprzętu rolnego oraz przeglądy techniczne
Szeroki asortyment maszyn dla gospodarstw uprawowych i hodowlanych
Oferta obejmująca nowe i używane maszyny rolnicze
Wysoka jakość doradztwa oraz wsparcia dla klientów
Firma Agroperfekt z siedzibą w Kisielicach jest wiodącym dostawcą maszyn rolniczych, który wyróżnia się na rynku zarówno sprzedażą, jak i profesjonalnym serwisowaniem sprzętu. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu, który odpowiada na potrzeby różnych gospodarstw rolnych, niezależnie od ich wielkości czy specyfiki produkcji. W ofercie znajdują się zarówno maszyny ogólnego zastosowania, jak i wyspecjalizowane sprzęty, takie jak samojezdne opryskiwacze, a także bogaty wybór sprzętu używanego. Dzięki doświadczeniu i wieloletniej obecności na rynku, Agroperfekt oferuje starannie wyselekcjonowane produkty oraz wsparcie zakupowe dla swoich klientów. W zakresie serwisu, firma dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowanym personelem, co pozwala na przeprowadzanie przeglądów, napraw oraz konserwacji. Agroperfekt dostarcza również maszyny dla gospodarstw zajmujących się uprawą oraz hodowlą, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rolników poszukujących efektywnych rozwiązań. Firma stawia na doradztwo i indywidalne podejście do klienta, co znacząco podnosi jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroperfekt osiągnęła 72 239 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 077 267 zł. Pozostałe przychody to 162 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 436 032 zł.
Zysk netto wyniósł 641 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 723 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 239 334 zł w 2024 roku.
• 78 697 215 zł w 2023 roku.
• 91 042 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 235 zł w 2024 roku.
• 1 299 217 zł w 2023 roku.
• 2 306 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroperfekt wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Agroperfekt wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 913 073 zł w
2024 roku.
• 2 263 131 zł w
2023 roku.
• 3 025 799 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
202 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 683 013 zł w
2024 roku.
• 3 139 699 zł w
2023 roku.
• 3 546 686 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroperfekt wynosi 58 505 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 412 349 zł a 180 598 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 064 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 505 465 zł w 2024 roku.
• 65 017 383 zł w 2023 roku.
• 76 672 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroperfekt wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroperfekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 691 036
zł.
Koszty operacyjne Agroperfekt wyniosły 70 164 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
510 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 691 036 zł w 2024 roku
• 4 379 503 zł w 2023 roku
• 3 207 488 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroperfekt wyniosła 46 153 111 zł.
a
ktywa trwałe to 7 060 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 092 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 153 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 374 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 778 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 958 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 153 111 zł w 2024 roku.
• 44 478 324 zł w 2023 roku.
• 41 582 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroperfekt wyniosły 35 778 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 153 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 679 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 778 485 zł w 2024 roku
• 34 670 715 zł w 2023 roku
• 32 580 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroperfekt wykazała przychody na poziomie 72 239 334 zł.
Organizacja zarobiła 717 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 790 zł w 2024 roku
• 304 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agroperfekt wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.