Organizacja Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex osiągnęła 125 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 415 zł.
Zysk netto wyniósł 89 855 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -473 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 270 zł w 2025 roku.
• 24 001 zł w 2024 roku.
• 45 536 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 855 zł w 2025 roku.
• -2113 zł w 2024 roku.
• -8085 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wynosi 91 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 093 zł w
2025 roku.
• -2113 zł w
2024 roku.
• -8075 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 531 zł w
2025 roku.
• 516 zł w
2024 roku.
• -5803 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wynosi 670 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 906 zł a 1 257 972 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -274 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 290 zł w 2025 roku.
• 175 966 zł w 2024 roku.
• 191 907 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2025 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000
zł.
Koszty operacyjne Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wyniosły 35 177
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 27 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wyniosła 303 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 141 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 141 zł w 2025 roku.
• 232 664 zł w 2024 roku.
• 495 750 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 141 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2025 roku
• 19 377 zł w 2024 roku
• 280 351 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 8% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wykazała przychody na poziomie 125 270 zł.
Organizacja zarobiła 90 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Instalacyjno - Budowlane Bud-Compex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 6%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sawicki Zbigniew (25% udziałów)
• Rutkowski Marek (25% udziałów)
• Wądołkowski Benedykt (25% udziałów)
• Wądołkowski Bogdan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2005 do 11.02.2010:
• Sawicki Zbigniew (25% udziałów)
• Rutkowski Jan (25% udziałów)
• Wądołkowski Benedykt (25% udziałów)
• Wądołkowski Bogdan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2004 do 30.11.2005:
• Sawicki Zbigniew (25% udziałów)
• Rutkowski Jan (25% udziałów)
• Wądołkowski Benedykt (25% udziałów)
• Wądołkowski Bogdan (25% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BUD-COMPEX