JACOB'S VILLAS SP. Z O.O. | KRS: 0000174285

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

13,6 mln

zysk

10,9 mln

wartość firmy

61,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2003-10-01

Rozpoczęcie działalności

1996-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jacob's villas osiągnęła 13 545 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 545 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 615 028 zł.

Zysk netto wyniósł 10 930 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 911 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 545 965 zł w 2024 roku.
• 335 234 zł w 2023 roku.
• 57 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 583 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 930 937 zł w 2024 roku.
• 96 475 zł w 2023 roku.
• -149 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

165443.9

-151481.06

205407.87

-194680.7

83805.55

-300190.18

148800.34

-95534.21

52740.34

-156973.29

57335.34

-149672.14

335233.67

96475.23

13545964.88

10930936.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jacob's villas wynosi 13,34 mln zł.

EBITDA Jacob's villas wynosi 13,34 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jacob's villas wynosi 61 464 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 710 113 zł a 153 033 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 605 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 464 504 zł w 2024 roku.
• 1 121 301 zł w 2023 roku.
• 477 843 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1222703.51

5932840.4

0

1103335.63

5154117.6

0

797124.78

3953356.88

0

768803.98

3571220.04

0

587034.02

2943326.88

0

477843.25

2344638.32

502850.51

1121300.89

2730191.24

8710113.45

61464503.86

153033115.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jacob's villas wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 615 zł.

Koszty operacyjne Jacob's villas wyniosły 209 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1518 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 615 zł w 2024 roku
• 67 511 zł w 2023 roku
• 80 185 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jacob's villas wyniosła 12 687 139 zł.

a

ktywa trwałe to 4 759 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 927 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 687 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 613 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 687 139 zł w 2024 roku.
• 3 434 680 zł w 2023 roku.
• 3 962 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2539584.33

1525681.92

1165866.99

970517.45

2005583.85

3962693.88

3434679.95

12687138.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.1

-0.67

-0.92

-0.13

-0.15

-0.82

-0.95

-0.26

-0.3

-4.46

-3.58

-0.1

-0.11

-3.35

-0.64

-0.08

-0.21

-2.85

-2.98

-0.04

-0.26

-2.28

-2.61

0.03

0.14

-5.12

0.29

0.86

0.94

0.98

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jacob's villas wyniosły 1 073 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 687 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 654 zł w 2024 roku
• 2 752 132 zł w 2023 roku
• 3 376 534 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2539584.33

1056374.23

0.42

1525681.92

237152.52

0.16

1165866.99

177527.77

0.15

970517.45

77712.44

0.08

2005583.85

1269752.13

0.63

3962693.88

3376534.3

0.85

3434679.95

2752132.14

0.8

12687138.96

1073654.36

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jacob's villas wykazała przychody na poziomie 13 545 965 zł.

Organizacja zarobiła 13 333 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 403 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 930 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 403 057 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2403057

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jacob's villas wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1026

0.63325

0.71692

0.39906

0.28085

0.29397

0.22845

0.17149

0

0.09299

0.64009

0.65073

0.28017

0.28537

0.28082

0.17611

0.14844

0

0.07171

0.57309

0.61637

0.27062

0.21683

0.19396

0.13149

0.10473

0

0.12805

0.61931

0.59822

0.22629

0.28459

0.19259

0.18442

0.15513

0

0.09951

0.54356

0.66484

0.46212

0.23081

0.21827

0.19054

0.12952

0

0.11874

0.51683

0.73893

0.56692

0.24715

0.23786

0.26871

0.1097

0

0.75079

0.58347

0.68668

0.55075

0.82661

0.20005

0.68416

0.5419

0

0.98688

0.93223

0.86928

0.22852

0.96714

0.9895

0.97429

0.82639

0.98914

Powiązania

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2006

10.09.2009

M Stefan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

01.10.2003

10.02.2006

M Stefan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

10.09.2009

22.02.2011

M Anna

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

28.03.2011

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

10.09.2009

22.02.2011

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2011

28.03.2011

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

10.09.2009

M Stefan

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

10.09.2009

22.02.2011

M Anna

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.09.2009

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Majewski Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest Majewski Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2011 do 13.01.2016 był Majewski Jakub kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.02.2011 do 28.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Majewski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JACOB'S VILLAS

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK HANDLOWY FAMILY WYSZKÓW SP. Z O.O.	0000808978
2	GRABOWSCY MICKIEWICZA SP. Z O.O.	0000082465
3	BZE SP. Z O.O.	0000294657
4	QUANTONIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000794685
5	TUKAN SP. Z O.O.	0000304582
6	MIW SP. Z O.O. SP. K.	0000673061
7	JMBUD SP. Z O.O.	0000658670
8	TRP GROUP SP. Z O.O.	0000851795
9	MEXO SP. Z O.O.	0000558583
10	PALATIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000294943
11	INDUSTRIAL CENTER 38 SP. Z O.O.	0000557874
12	FORMELI 7 SP. Z O.O.	0000846031
13	ARIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518550
14	ZIELENIECKA SP. Z O.O.	0000668061
15	IMPERIAL CAPITAL RESIDENCE STAWOWA III	0000654063
16	MISBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000580325
17	EMPIRIUM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000594774
18	AR-INVEST BIS SP. Z O.O.	0000590161
19	DZMT ŁOKIETKA SP. Z O.O. SP. K.	0000788824
20	POSH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000604215
21	NIERUCHOMOŚCI WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000654551
22	OLBRACHTA INVEST SP. Z O.O.	0000162724
23	GRABOWSCY BYDGOSKA SP. Z O.O.	0000091898
24	MJM INVEST SP. Z O.O.	0000816137
25	VITHEA SP. Z O.O.	0000566615
26	ATK2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000652325
27	HD POLAND SP. Z O.O.	0000112947
28	PAWEŁKOWSKI DOMY SP. Z O.O.	0000389941
29	IW HOME DEWELOPER SP. Z O.O.	0000896139
30	SIGMA DUO SP. Z O.O.	0000896688

JACOB'S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174285 NIP 5931160464 REGON 191107296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JACOB'S VILLAS

JACOB'S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174285 NIP
5931160464 REGON
191107296