PIOTR KLESZCZ BONGO SP. K. | KRS: 0000459175

Podsumowanie

aktywa

60 mln

przychód

40 mln

zysk

12 mln

wartość firmy

95 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 17

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, SKŁADA W JEJ IMIENIU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA. SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ MOGĄ REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ PROKURENCI POWOŁANI W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piotr Kleszcz Bongo osiągnęła 40 030 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 977 293 zł. Pozostałe przychody to 53 646 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 962 856 zł.

Zysk netto wyniósł 12 014 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 205 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 030 939 zł w 2023 roku.
• 28 320 392 zł w 2022 roku.
• 3 799 069 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 840 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 014 437 zł w 2023 roku.
• 11 079 539 zł w 2022 roku.
• -4 654 479 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8795285.66

970963.75

9035713.6

1023505.21

8566916.74

-1582639.31

20488846.63

5807830

3799069.26

-4654479.15

28320392.18

11079538.53

40030938.96

12014437.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piotr Kleszcz Bongo wynosi 14,52 mln zł.

EBITDA Piotr Kleszcz Bongo wynosi 16,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 258 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 520 319 zł w 2023 roku.
• 13 735 137 zł w 2022 roku.
• -4 652 314 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 372 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 020 426 zł w 2023 roku.
• 15 076 913 zł w 2022 roku.
• -3 366 855 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piotr Kleszcz Bongo wynosi 95 014 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 269 087 zł a 168 202 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 888 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 014 129 zł w 2023 roku.
• 70 832 282 zł w 2022 roku.
• 2 532 713 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1934900.53

11682279.31

21988214.15

2683220.4

12801050.31

22589284

0

7180200.02

21417291.85

1797418.22

38687969.31

81309620

0

2532712.84

9497673.15

7633866.66

70832282.23

155113539.42

20269086.5

95014128.81

168202123.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotr Kleszcz Bongo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 6,5% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piotr Kleszcz Bongo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 752 437 zł.

Koszty operacyjne Piotr Kleszcz Bongo wyniosły 25 456 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 752 437 zł w 2023 roku
• 873 182 zł w 2022 roku
• 1 058 600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piotr Kleszcz Bongo wyniosła 60 040 252 zł.

a

ktywa trwałe to 23 160 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 879 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 040 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 025 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 014 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 974 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 040 252 zł w 2023 roku.
• 51 282 586 zł w 2022 roku.
• 43 371 342 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

24192755.88

27182436.71

36304900.97

34289826.62

43371342.37

51282585.73

60040252.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.38

0.11

0.04

0.29

0.11

-0.04

-0.81

-0.18

0.17

2.42

0.28

-0.11

1.8

-1.22

-1.23

0.22

1.09

0.48

0.39

0.2

0.44

0.36

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piotr Kleszcz Bongo wyniosły 33 014 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 040 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 900 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 014 804 zł w 2023 roku
• 41 104 097 zł w 2022 roku
• 45 953 808 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24192755.88

21612888.5

0.89

27182436.71

23604809.51

0.87

36304900.97

34346338.04

0.95

34289826.62

31893268.99

0.93

43371342.37

45953808.18

1.06

51282585.73

41104096.85

0.8

60040252.4

33014803.74

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piotr Kleszcz Bongo wykazała przychody na poziomie 40 030 939 zł.

Organizacja zarobiła 12 028 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 204 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 014 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2367 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 204 zł w 2023 roku
• 2 603 462 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2603462

14204

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Piotr Kleszcz Bongo wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94337

0.93199

0.92759

0.63223

0.72358

0.71371

0.75492

0.72677

0

0.94055

0.92811

0.93857

0.61696

0.71208

0.69128

0.74002

0.66142

0

0.01884

0.92259

0.95233

0.66648

0.37135

0.34703

0.26343

0.05917

0

0.98285

0.96543

0.9504

0.65722

0.81089

0.80876

0.82448

0.9622

0

0.00499

0.85574

0.95745

0.8173

0.26868

0.2524

0.16756

0.9449

0

0.98869

0.97086

0.9615

0.54383

0.88935

0.91272

0.86522

0.88827

0.9901

0.98954

0.97727

0.96289

0.43314

0.83351

0.86038

0.85589

0.69212

0.78108

Powiązania

K DOROTA - wspólnik

S JÓZEF - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

K Piotr

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

23.04.2013

S Józef

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

23.04.2013

K Dorota

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

K Piotr

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIOTR KLESZCZ BONGO

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERATOR INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000952304
2	OPTAL DEVELOPER, JANUSZ BRANICKI, JAROSŁAW CHRAPKOWSKI,	0000275227
3	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
4	PARKLAND INWESTYCJE B.G. CIEPIELA SP. K.	0000949879
5	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
6	INSTAL PROJEKT HVAC SP. Z O.O.	0000740899
7	DOMLUBLIN MARIUSZ WLASZCZYK SP. K.	0000749537
8	TRUST INVESTMENT S.A.	0000747790
9	DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591386
10	KRAKÓW PACHOŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000859740
11	ALLCON OSIEDLA 4 SP. Z O.O.	0000664372
12	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 3 - NOWE WARZYMICE	0000401092
13	PERFECTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000811294
14	LAKE HOUSE ZEGRZE SP. Z O.O.	0000796816
15	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE INVESTING KISZKIS	0000602151
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
17	PERFECT ALFA SP. Z O.O.	0000757828
18	VASTBOUW POLSKA SP. Z O.O.	0000190938
19	IRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243544
20	RUKO SP. Z O.O.	0000410526
21	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
22	LĘBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000021751
23	URSUSNOVA SP. Z O.O.	0000852638
24	PHN MŁODA BIAŁOŁĘKA SP. Z O.O.	0000889316
25	PROJECT SP 1 SP. Z O.O.	0000404344
26	WROCŁAW BIEŃKOWICE SP. Z O.O.	0000853972
27	JS INWESTOR SIKORA SITARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000959721
28	EPA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000978368
29	KOLIN INSAAT, TURIZM SANAYI VE TICARET ODDZIAŁ W POLSCE	0000782818
30	K & K HYDROBUD SP. Z O.O.	0000308396

PIOTR KLESZCZ BONGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459175 NIP 5512616623 REGON 122834430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIOTR KLESZCZ BONGO

PIOTR KLESZCZ BONGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459175 NIP
5512616623 REGON
122834430