PIOTR KLESZCZ BONGO SP. K. | KRS: 0000459175

Podsumowanie

aktywa

77,1 mln

przychód

14 mln

zysk

5,7 mln

wartość firmy

56,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 17

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, SKŁADA W JEJ IMIENIU WSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA. SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ MOGĄ REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ PROKURENCI POWOŁANI W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piotr Kleszcz Bongo osiągnęła 13 961 251 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 941 066 zł. Pozostałe przychody to 20 184 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 271 614 zł.

Zysk netto wyniósł 5 669 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 737 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 961 251 zł w 2024 roku.
• 40 030 939 zł w 2023 roku.
• 28 320 392 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 671 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 669 452 zł w 2024 roku.
• 12 014 437 zł w 2023 roku.
• 11 079 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8795285.66

970963.75

9035713.6

1023505.21

8566916.74

-1582639.31

20488846.63

5807830

3799069.26

-4654479.15

28320392.18

11079538.53

40030938.96

12014437.42

13961250.7

5669452.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piotr Kleszcz Bongo wynosi 5,7 mln zł.

EBITDA Piotr Kleszcz Bongo wynosi 7,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 676 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 702 434 zł w 2024 roku.
• 14 520 319 zł w 2023 roku.
• 13 735 137 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 763 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 128 206 zł w 2024 roku.
• 16 020 426 zł w 2023 roku.
• 15 076 913 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

966463.03

1785184.92

1018389.87

2114593.74

-1581885.87

-447612.64

5808181.3

7115485.17

-4652313.5

-3366855.47

13735137.08

15076913.17

14520318.53

16020425.57

5702433.75

7128205.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piotr Kleszcz Bongo wynosi 56 538 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 941 876 zł a 130 949 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 408 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 538 356 zł w 2024 roku.
• 95 014 129 zł w 2023 roku.
• 70 832 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1934900.53

11682279.31

21988214.15

2683220.4

12801050.31

22589284

0

7180200.02

21417291.85

1797418.22

38687969.31

81309620

0

2532712.84

9497673.15

7633866.66

70832282.23

155113539.42

20269086.5

95014128.81

168202123.88

20941876.05

56538355.67

130949579.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piotr Kleszcz Bongo wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 2,13% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0197434481233358

0.0198449678719044

0.0203450564295053

0.0206066966056824

0.0207607056945562

0.0213232263922691

0.021302118897438

0.0210133399814367

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotr Kleszcz Bongo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00530136935412884

0.043766163289547

0.0026062922552228

0.0616865158081055

0.00242944713681936

0.000839657092001289

0.00115569389890879

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piotr Kleszcz Bongo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piotr Kleszcz Bongo wynosi 2,18 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 419 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 419 tys. zł a 6,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 311 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
• 661 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 419 tys. zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,55 mln zł w 2024 roku.
• 5,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

515973.48

0

715525.44

0

391712.59

0

1161566

0

151962.77

0

660935.17

2215907.71

1200928.17

2356451.74

5405089.73

418837.52

2175513.21

6547478.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 733 517 zł.

Koszty operacyjne Piotr Kleszcz Bongo wyniosły 8 238 632 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 733 517 zł w 2024 roku
• 752 437 zł w 2023 roku
• 873 182 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

352559.65

478116.4

780028.84

672553.53

1058599.67

873181.95

752437.48

733516.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piotr Kleszcz Bongo wyniosła 77 107 111 zł.

a

ktywa trwałe to 22 623 496 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 483 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 107 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 737 395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 369 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 559 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 107 111 zł w 2024 roku.
• 60 040 252 zł w 2023 roku.
• 51 282 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24192755.88

27182436.71

36304900.97

34289826.62

43371342.37

51282585.73

60040252.4

77107110.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.38

0.11

0.04

0.29

0.11

-0.04

-0.81

-0.18

0.17

2.42

0.28

-0.11

1.8

-1.22

-1.23

0.22

1.09

0.48

0.39

0.2

0.44

0.36

0.3

0.07

0.17

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piotr Kleszcz Bongo wyniosły 44 369 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 107 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 250 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 369 716 zł w 2024 roku
• 33 014 804 zł w 2023 roku
• 41 104 097 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24192755.88

21612888.5

0.89

27182436.71

23604809.51

0.87

36304900.97

34346338.04

0.95

34289826.62

31893268.99

0.93

43371342.37

45953808.18

1.06

51282585.73

41104096.85

0.8

60040252.4

33014803.74

0.55

77107110.78

44369715.9

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piotr Kleszcz Bongo wykazała przychody na poziomie 13 961 251 zł.

Organizacja zarobiła 5 716 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 209 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 669 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 209 zł w 2024 roku
• 14 204 zł w 2023 roku
• 2 603 462 zł w 2022 roku

Wartość

0

2603462

14204

47209

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Piotr Kleszcz Bongo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94321

0.93202

0.9276

0.6324

0.72322

0.71306

0.75487

0.72685

0

0.94044

0.92808

0.93862

0.61696

0.71207

0.69107

0.74014

0.66162

0

0.01891

0.92251

0.95239

0.66667

0.37143

0.34721

0.26334

0.05932

0

0.98286

0.96549

0.95041

0.65717

0.81116

0.80898

0.82435

0.96214

0

0.00498

0.85594

0.95756

0.8171

0.26894

0.25287

0.16775

0.94476

0

0.98868

0.97091

0.96176

0.54448

0.88887

0.91205

0.86491

0.88837

0.99006

0.9902

0.97847

0.96481

0.43537

0.83212

0.86014

0.85655

0.69431

0.79099

0.97419

0.92639

0.96742

0.43713

0.88506

0.8821

0.75524

0.54677

0.83931

Powiązania

K DOROTA - wspólnik

S JÓZEF - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

K Piotr

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

23.04.2013

S Józef

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

23.04.2013

K Dorota

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

K Piotr

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIOTR KLESZCZ BONGO

	Organizacja	Numer KRS
1	PARKOWA ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000866024
2	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SP. Z O.O.	0000151922
3	LĘBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000021751
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA"MERKURY"	0000038688
5	MANHATTAN PRUSZKÓW SP. Z O.O.	0000854695
6	KRAKÓW PACHOŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000859740
7	ALLCON OSIEDLA 4 SP. Z O.O.	0000664372
8	MEP INDUSTRIAL CENTRE SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000611502
9	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
10	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 3 - NOWE WARZYMICE	0000401092
11	VASTBOUW POLSKA SP. Z O.O.	0000190938
12	NORACO SP. Z O.O.	0000244765
13	WROCŁAW BIEŃKOWICE SP. Z O.O.	0000853972
14	PERFECTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000811294
15	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN - PODLASKIE	0001002763
16	DOMLUBLIN MARIUSZ WLASZCZYK SP. K.	0000749537
17	M DEVELOPMENT SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000978282
18	BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK	0000892877
19	MODERATOR INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000952304
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE	0000039687
21	APARTAMENTY NA WSPÓLNEJ SP. Z O.O.	0000880830
22	PDC INDUSTRIAL CENTER 72 SP. Z O.O.	0000663112
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
24	SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000365494
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWESTOR"	0000110236
26	OPTAL DEVELOPER, JANUSZ BRANICKI, JAROSŁAW CHRAPKOWSKI,	0000275227
27	APARTAMENTY MŁYNÓWKA SP. Z O.O.	0000848969
28	TRINITY II INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000407344
29	FORTIS HOLDING SP. Z O.O.	0000831895
30	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI TWÓJ ŻOLIBORZ	0000526962

PIOTR KLESZCZ BONGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459175 NIP 5512616623 REGON 122834430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIOTR KLESZCZ BONGO

PIOTR KLESZCZ BONGO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459175 NIP
5512616623 REGON
122834430