AGRO-RYDZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166727 NIP
6970010775 REGON
410010550

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,1 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,7 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
177 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,7 mld
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KŁODA
Adres
KOLEJOWA, 7K
Kod pocztowy
64-130
Rejestracja
2003-07-08
Rozpoczęcie działalności
1992-06-22
Kapitał zakładowy
818800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.agrorydzyna.pl
Email
agrorydzyna@agrorydzyna.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Opis
  • Produkcja mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych.
  • Zastosowanie tradycyjnych receptur oraz nowoczesnych technologii.
  • Certyfikaty jakości: 'Doceń Polskie', 'TOP PRODUKT'.
  • Wysoka jakość surowców i przestrzeganie norm produkcyjnych.
  • Długofalowa współpraca z dostawcami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Rydzyna osiągnęła 3 657 739 659 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 656 378 892 zł. Pozostałe przychody to 1 360 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 479 398 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 176 980 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 233 423 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 657 739 659 zł w 2024 roku.
• 3 205 701 811 zł w 2023 roku.
• 2 398 264 813 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 016 540 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 980 359 zł w 2024 roku.
• 104 421 817 zł w 2023 roku.
• 105 473 383 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Rydzyna wynosi 151,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Rydzyna wynosi 127,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 936 855 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 651 753 zł w 2024 roku.
• 128 363 698 zł w 2023 roku.
• 129 237 966 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 836 633 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 703 671 zł w 2024 roku.
• 145 947 225 zł w 2023 roku.
• 143 679 796 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Rydzyna wynosi 3 688 548 221 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 542 133 679 zł a 9 144 349 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 326 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 688 548 221 zł w 2024 roku.
• 2 964 220 217 zł w 2023 roku.
• 2 351 818 789 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Rydzyna wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Rydzyna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Rydzyna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Rydzyna wynosi 97,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22,75 mln zł a 146,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12,19 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97,27 mln zł w 2024 roku.
• 80,49 mln zł w 2023 roku.
• 65,36 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22,75 mln zł w 2024 roku.
• 19,25 mln zł w 2023 roku.
• 19,39 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 146,26 mln zł w 2024 roku.
• 128,16 mln zł w 2023 roku.
• 95,76 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -219 794 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Rydzyna wyniosły -3 504 727 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 348 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -219 794 412 zł w 2024 roku
• 156 414 276 zł w 2023 roku
• 117 949 139 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Rydzyna wyniosła 1 079 936 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 366 012 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 713 923 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 936 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 722 844 906 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 091 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 692 415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 936 029 zł w 2024 roku.
• 844 376 403 zł w 2023 roku.
• 731 799 616 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Rydzyna wyniosły 357 091 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 936 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 774 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 091 123 zł w 2024 roku
• 298 511 856 zł w 2023 roku
• 290 356 886 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Rydzyna wykazała przychody na poziomie 3 657 739 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 201 256 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 24 276 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 980 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 934 447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 276 266 zł w 2024 roku
• 24 485 821 zł w 2023 roku
• 25 175 117 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Rydzyna wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dino Polska posiada 356 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.03.2013 jest Dino Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2010 do 19.03.2013 była Dino Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 10.10.2008 do 15.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Biernacki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do AGRO-RYDZYNA

Organizacja Numer KRS
1
GOBARTO S.A.
0000094093
2
ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI SP. Z O.O.
0000270274
3
SUPERDROB S.A.
0000053972
4
ANIMEX KUTNO SP. Z O.O.
0000654010
5
INALCA POLAND SP. Z O.O.
0000061046
6
CEDROB FOODS S.A.
0000374678
7
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY
0000115527
8
ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA S.A.
0000649396
9
ANIMEX FOODS SP. Z O.O.
0000018550
10
OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000029846
11
ABP POLAND SP. Z O.O.
0000370968
12
MARS POLSKA SP. Z O.O.
0000313462
13
ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A.
0000052346
14
HILTON FOODS LTD SP. Z O.O.
0000175476
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP" SP. Z O.O.
0000170356
16
FIRMA "KABANOS" KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK
0000008659
17
ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY SP. J.
0000057518
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MARK'S"
0000230447
19
BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O.
0000158804
20
CARGILL PROTEIN POLAND SP. Z O.O.
0000087441
21
OSI POLAND FOODWORKS SP. Z O.O.
0000355456
22
EUROBEEF SP. Z O.O.
0000353413
23
NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SP. Z O.O.
0000000515
24
ZAKŁADY MIĘSNE MW GŁOWIENKA SP. Z O.O.
0000211764
25
ZAKŁADY MIĘSNE "ZAKRZEWSCY" DARIUSZ ZAKRZEWSKI, JANUSZ
0000071751
26
OLEWNIK SP. Z O.O.
0000294563
27
DOBROWOLSCY SP. Z O.O.
0000053340
28
WĘDLINKA SP. Z O.O. SP. K.
0000498566
29
INTERSNACK POLAND SP. Z O.O.
0000262998
30
FOODHUB S.A.
0000211414