PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170356 NIP
8212328809 REGON
712547606

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
619,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
547,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
134 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,3 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WIŚNIEW
Adres
KOŚCIUSZKI, 15
Kod pocztowy
08-112
Rejestracja
2003-08-18
Rozpoczęcie działalności
2003-09-01
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA
Branże
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Top osiągnęła 547 444 872 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 529 822 214 zł. Pozostałe przychody to 17 622 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 395 787 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 134 034 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 465 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 547 444 872 zł w 2024 roku.
• 536 310 821 zł w 2023 roku.
• 609 660 443 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 768 079 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 034 415 zł w 2024 roku.
• 132 921 150 zł w 2023 roku.
• 83 223 405 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Top wynosi 118,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Top wynosi 147,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 952 420 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 638 285 zł w 2024 roku.
• 113 758 334 zł w 2023 roku.
• 99 008 690 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 035 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 891 237 zł w 2024 roku.
• 138 753 684 zł w 2023 roku.
• 120 347 706 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Top wynosi 1 332 669 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 431 568 760 zł a 2 301 700 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 337 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 332 669 670 zł w 2024 roku.
• 1 220 268 097 zł w 2023 roku.
• 963 499 170 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Top wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Top wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Top charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Top wynosi 53,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16,42 mln zł a 121,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6,64 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53,12 mln zł w 2024 roku.
• 42,43 mln zł w 2023 roku.
• 30,22 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16,42 mln zł w 2024 roku.
• 16,09 mln zł w 2023 roku.
• 14,85 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 121,42 mln zł w 2024 roku.
• 88,28 mln zł w 2023 roku.
• 59,78 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 889 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Top wyniosły 411 183 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 251 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 889 640 zł w 2024 roku
• 40 765 903 zł w 2023 roku
• 36 208 139 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Top wyniosła 619 349 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 228 503 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 390 846 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 349 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 575 425 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 924 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 955 166 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 619 349 421 zł w 2024 roku.
• 486 938 042 zł w 2023 roku.
• 358 707 337 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Top wyniosły 43 924 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 349 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 682 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 924 407 zł w 2024 roku
• 45 547 443 zł w 2023 roku
• 59 820 331 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Top wykazała przychody na poziomie 547 444 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 134 183 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 149 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 034 415 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -537 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 430 zł w 2024 roku
• 120 488 zł w 2023 roku
• 19 738 938 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Top wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dybciak Grzegorz posiada 3600 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dybciak Anna posiada 400 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 04.01.2005 jest Dybciak Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2003 do 04.01.2005 był Dybciak Grzegorz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP"

Organizacja Numer KRS
1
ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW S.A.
0000052346
2
ANIMEX KUTNO SP. Z O.O.
0000654010
3
OSI FOOD SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000029846
4
EUROBEEF SP. Z O.O.
0000353413
5
DOBROWOLSCY SP. Z O.O.
0000053340
6
CEDROB FOODS S.A.
0000374678
7
ZAKŁADY MIĘSNE "OLEWNIK" SP. Z O.O.
0000589384
8
MCKEEN-BEEF SH SP. Z O.O.
0000427658
9
ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA S.A.
0000649396
10
OLEWNIK SP. Z O.O.
0000294563
11
AGRO-HANDEL SP. Z O.O.
0000053313
12
WESTPOL-TEEUWISSEN SP. Z O.O.
0000224592
13
ZAKŁADY MIĘSNE "ZAKRZEWSCY" DARIUSZ ZAKRZEWSKI, JANUSZ
0000071751
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO FIRMA MARCINKOWSCY
0000139767
15
ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI SP. Z O.O.
0000270274
16
OSI POLAND FOODWORKS SP. Z O.O.
0000355456
17
MITMAR SP. Z O.O.
0000281684
18
ADROS SP. Z O.O.
0000620598
19
HILTON FOODS LTD SP. Z O.O.
0000175476
20
JUTAR SP. Z O.O.
0001094405
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NIK-POL
0000163686
22
FOOD SERVICE SP. Z O.O.
0000067824
23
FIRMA "KABANOS" KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK
0000008659
24
ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY SP. J.
0000057518
25
SARIA POLSKA SP. Z O.O.
0000021005
26
PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE "DROBEX" SP. Z O.O.
0000029540
27
ROLDROB S.A.
0000079305
28
FIRMA KRĘGLEWSCY SP. Z O.O.
0000359555
29
ABP POLAND SP. Z O.O.
0000370968
30
INDYK-ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000232526