Organizacja Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY osiągnęła 783 242 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 783 216 358 zł. Pozostałe przychody to 26 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 782 981 337 zł.
Zysk netto wyniósł 235 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 528 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 783 242 472 zł w 2024 roku.
• 844 308 602 zł w 2023 roku.
• 867 159 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -854 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 021 zł w 2024 roku.
• 700 597 zł w 2023 roku.
• 9 394 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wynosi 5,39 mln zł.
EBITDA Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wynosi 22,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
301 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 392 958 zł w
2024 roku.
• 7 101 277 zł w
2023 roku.
• 15 076 075 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 201 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 404 416 zł w
2024 roku.
• 29 745 006 zł w
2023 roku.
• 28 878 138 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wynosi 565 982 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 350 207 zł a 1 958 106 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 772 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 982 318 zł w 2024 roku.
• 608 557 873 zł w 2023 roku.
• 660 114 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 086 195
zł.
Koszty operacyjne Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wyniosły 777 823 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 273 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 086 195 zł w 2024 roku
• 106 620 142 zł w 2023 roku
• 102 928 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wyniosła 243 781 905 zł.
a
ktywa trwałe to 171 485 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 295 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 781 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 174 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 607 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 930 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 781 905 zł w 2024 roku.
• 253 178 219 zł w 2023 roku.
• 278 084 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wyniosły 186 607 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 781 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 256 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 607 789 zł w 2024 roku
• 196 000 776 zł w 2023 roku
• 218 842 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wykazała przychody na poziomie 783 242 472 zł.
Organizacja zarobiła 235 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Mięsny Wierzejki J.M.ZDANOWSCY wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY