OLEWNIK SP. Z O.O. | KRS: 0000294563

Podsumowanie

aktywa

271,3 mln

przychód

593 mln

zysk

23,9 mln

wartość firmy

577,9 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŚWIERCZYNEK

Adres

, 10A

Kod pocztowy

09-210

Rejestracja

2007-12-12

Rozpoczęcie działalności

2007-11-20

Kapitał zakładowy

15950000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.olewnik.com.pl/

Email

olewnik@olewnik.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Transport drogowy towarów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Produkcja wędlin, kiełbas i produktów mięsnych od 1989 roku
Oferowanie zdrowych i smacznych produktów roślinno-mięsnych
Wykorzystywanie wysokiej jakości mięsa i naturalnych przypraw
Zastosowanie nowoczesnych technologii przy zachowaniu tradycyjnych receptur
Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność w działalności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olewnik osiągnęła 592 997 784 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 590 562 212 zł. Pozostałe przychody to 2 435 572 zł.

Całkowite koszty wyniosły 566 687 518 zł.

Zysk netto wyniósł 23 874 694 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 125 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 997 784 zł w 2024 roku.
• 528 115 271 zł w 2023 roku.
• 426 098 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 262 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 874 694 zł w 2024 roku.
• 11 349 236 zł w 2023 roku.
• 4 279 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

207121443.04

32715072.65

167587751.78

1562001.03

241328377.49

883628.76

297668312.14

7316915.03

327974353.83

5509266.05

426098066.56

4279165.04

528115270.52

11349236.23

592997784.37

23874694.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olewnik wynosi 577 930 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 099 892 zł a 1 482 494 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 346 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 930 524 zł w 2024 roku.
• 467 463 987 zł w 2023 roku.
• 362 660 305 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47565035.54

316506288.17

517803607.6

15620010.3

166709708.29

418969379.45

8836287.6

213819357.92

603320943.73

54886944.16

282600145.7

744170780.35

55092660.5

298955527.12

819935884.57

42791650.4

362660305.34

1065245166.4

69990194.65

467463986.58

1320288176.3

87099891.51

577930524.36

1482494460.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olewnik wynosi 31,04 mln zł.

EBITDA Olewnik wynosi 38,46 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 377 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 042 622 zł w 2024 roku.
• 14 078 481 zł w 2023 roku.
• 5 220 257 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 708 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 456 194 zł w 2024 roku.
• 19 806 261 zł w 2023 roku.
• 10 617 287 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

40683176.35

43416164.08

1349393.26

4178388.82

701585.16

4958411.22

9160616.7

14006382.4

6679671.28

11599165.78

5220256.93

10617286.5

14078480.86

19806261.47

31042622.2

38456193.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olewnik wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olewnik wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olewnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olewnik wynosi 11,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 370 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,49 mln zł w 2024 roku.
• 8,99 mln zł w 2023 roku.
• 6,99 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23,62 mln zł w 2024 roku.
• 21 mln zł w 2023 roku.
• 16,96 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6102476.45

8895735.77

13562211.52

202408.99

5976085.97

12996409.68

105237.77

6580404.49

13173135.44

1374092.5

8250981.44

14636518.44

1001950.69

7229514.46

15538371.65

0

6991856.83

16962239.76

0

8988930.88

21001894.21

0

11487279.01

23622488.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 640 800 zł.

Koszty operacyjne Olewnik wyniosły 559 519 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 467 666 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 640 800 zł w 2024 roku
• 38 422 151 zł w 2023 roku
• 33 760 044 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

19367136.6

19863294.66

23945680.29

26809335

32107353.82

33760043.74

38422151.24

43640799.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olewnik wyniosła 271 259 558 zł.

a

ktywa trwałe to 130 838 097 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 421 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 259 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 133 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 126 370 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 641 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 259 558 zł w 2024 roku.
• 226 018 417 zł w 2023 roku.
• 211 482 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

98772551.9

115257478.58

135595038.96

132848111.7

156604263.64

211482967.96

226018417.03

271259558.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.52

0.2

0.16

0.01

0.02

0.01

0

0.06

0.1

0.03

0.02

0.04

0.07

0.02

0.05

0.01

0.05

0.12

0.03

0.02

0.09

0.21

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olewnik wyniosły 155 126 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 259 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 110 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 126 370 zł w 2024 roku
• 132 698 158 zł w 2023 roku
• 129 511 945 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98772551.9

35352504.51

0.36

115257478.58

50275430.16

0.44

135595038.96

69729361.78

0.51

132848111.7

59665519.49

0.45

156604263.64

78912405.38

0.5

211482967.96

129511944.66

0.61

226018417.03

132698157.5

0.59

271259558.45

155126369.77

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olewnik wykazała przychody na poziomie 592 997 784 zł.

Organizacja zarobiła 29 825 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 950 389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 874 694 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -293 818 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 950 389 zł w 2024 roku
• 2 386 360 zł w 2023 roku
• 1 179 501 zł w 2022 roku

Wartość

8007115

379384

248816

2010270

1373335

1179501

2386360

5950389

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olewnik wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99541

0.92927

0.95195

0.40863

0.90491

0.94175

0.90404

0.83969

0.99444

0.86066

0.91957

0.9591

0.43936

0.30959

0.24642

0.40547

0.34018

0.89163

0.8004

0.93154

0.95858

0.52278

0.24802

0.24242

0.43656

0.34205

0.88399

0.92655

0.94444

0.9606

0.48305

0.36543

0.41379

0.50209

0.43552

0.93973

0.89831

0.94269

0.96429

0.52795

0.32836

0.29659

0.44376

0.39175

0.92375

0.89074

0.94358

0.96488

0.62424

0.32603

0.285

0.462

0.40891

0.91525

0.95349

0.95131

0.96429

0.58383

0.48244

0.50728

0.56164

0.50296

0.95161

0.96914

0.95319

0.96502

0.58051

0.55831

0.60574

0.59283

0.57234

0.98353

Powiązania

DEKPOL INWESTYCJE - PUCK - powiązanie zwrotne

LIBERTY CORPORATION 2 - powiązanie zwrotne

Bąk Anna - reprezentacja

Olewnik Mikołajewska Anna - reprezentacja, wspólnik

Szumański Rafał - reprezentacja

Cieplińska Nadia - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2008

13.02.2014

Olewnik Mikołajewska Anna

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

13.02.2014

Olewnik Mikołajewska Anna

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

12.12.2007

08.07.2008

Olewnik Mikołajewska Anna

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

12.12.2007

08.07.2008

Olewnik Cieplińska Danuta

Luty 1974

Osoba

wspólnik

13.02.2014

29.11.2022

Olewnik Cieplińska Danuta

Luty 1974

Osoba

wspólnik

29.11.2022

Cieplińska Nadia

Listopad 2003

Osoba

reprezentacja

12.12.2007

Olewnik Mikołajewska Anna

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

Bąk Anna

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

Szumański Rafał

Sierpień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

08.12.2011

18.12.2014

Sufler

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.12.2021

Dekpol Inwestycje - Puck

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2023

Liberty Corporation 2

Organizacja

Udziałowcy

Olewnik Mikołajewska Anna posiada 16269 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Cieplińska Nadia posiada 15631 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest Olewnik Mikołajewska Anna kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2014 do 29.11.2022 była Olewnik Mikołajewska Anna kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 08.07.2008 do 13.02.2014 najwięcej udziałów posiadała Olewnik Mikołajewska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Bąk Anna

zarząd

Funkcja: członek zarządu - wiceprezes spółki ds. rozwoju
Olewnik Mikołajewska Anna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes
Cieplińska Nadia

wspólnik
Szumański Rafał

zarząd

Funkcja: członek zarządu - wiceprezes spółki ds. produkcji

Podobne organizacje do OLEWNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY MIĘSNE "OLEWNIK" SP. Z O.O.	0000589384
2	DOBROWOLSCY SP. Z O.O.	0000053340
3	AGRO-HANDEL SP. Z O.O.	0000053313
4	OSI POLAND FOODWORKS SP. Z O.O.	0000355456
5	EURO DONER POLAND SP. Z O.O.	0000285827
6	ZAKŁAD MIĘSNY "WIERZEJKI" J.M.ZDANOWSCY SP. J.	0000057518
7	FIRMA "KABANOS" KOJS MIROSŁAW I JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000008659
8	FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000067824
9	MCKEEN-BEEF SH SP. Z O.O.	0000427658
10	ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" SP. Z O.O.	0000104445
11	EUROBEEF SP. Z O.O.	0000353413
12	BALCERZAK SP. Z O.O.	0000003178
13	MCKEEN-BEEF CP SP. Z O.O.	0000786603
14	MITMAR SP. Z O.O.	0000281684
15	WESTPOL-TEEUWISSEN SP. Z O.O.	0000224592
16	INDROL SP. Z O.O. SP. K.	0000441786
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO-TOP" SP. Z O.O.	0000170356
18	JUTAR SP. Z O.O.	0001094405
19	HKFOODS POLAND SP. Z O.O.	0000206666
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO FIRMA MARCINKOWSCY	0000139767
21	HILTON FOODS LTD SP. Z O.O.	0000175476
22	ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE SP. Z O.O.	0000233124
23	FIRMA KRĘGLEWSCY SP. Z O.O.	0000359555
24	KAMINIARZ SP. Z O.O.	0001004059
25	ZAKŁADY MIĘSNE ZAKRZEWSCY SP. Z O.O.	0000729946
26	AMI SP. Z O.O. SP. K.	0000533111
27	WIELKOPOLSKI INDYK SP. Z O.O.	0000646404
28	WĘDLINKA SP. Z O.O. SP. K.	0000498566
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MARK'S"	0000230447
30	IKO KOMPANIA DROBIARSKA SP. Z O.O.	0000055864

OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294563 NIP 7743037607 REGON 141196962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu" (10.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLEWNIK

OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000294563 NIP
7743037607 REGON
141196962