IVENDO SP. Z O.O. | KRS: 0000158231

Podsumowanie

aktywa

14,8 mln

przychód

22,7 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IŁAWA

Adres

UL. LUBAWSKA, 12

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2003-04-08

Rozpoczęcie działalności

2003-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.makronet.pl

Email

sklep@ivendo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Opis

Producent systemów fotowoltaicznych na dachy i konstrukcje naziemne
Wykorzystanie stali z powłoką Magnelis® dla najwyższej odporności na korozję
Dostępność narzędzi online do kalkulacji i dostosowania konstrukcji
Certyfikaty potwierdzające jakość wyrobów zgodnie z normami europejskimi
Szeroka gama produktów, w tym carporty i elementy montażowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivendo osiągnęła 22 711 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 704 638 zł. Pozostałe przychody to 7298 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 399 130 zł.

Zysk netto wyniósł 305 508 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 141 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 711 936 zł w 2024 roku.
• 29 608 983 zł w 2023 roku.
• 29 866 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 508 zł w 2024 roku.
• 1 569 158 zł w 2023 roku.
• 1 270 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

719150

23694.27

161850

47221.92

857664.63

109786.74

326000

145708.4

22051188.45

2260366.86

29866339.57

1270303.03

29608983.07

1569158.34

22711935.98

305507.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivendo wynosi 963 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 133 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 962 673 zł w 2024 roku.
• 2 142 731 zł w 2023 roku.
• 1 688 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivendo wynosi 20 688 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 055 079 zł a 56 779 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 867 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 688 056 zł w 2024 roku.
• 30 111 558 zł w 2023 roku.
• 27 911 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43693.84

617904.25

1797875

79110.28

375897.96

661106.88

161450.33

1172373.71

2144161.58

270731.63

1070898.57

2039917.6

1966006.78

25708266.52

55127971.13

2919057.3

27911162.47

74665848.92

4095602.8

30111558.21

74022457.67

3055079.2

20688056.08

56779839.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivendo wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivendo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ivendo wyniosły 21 741 965 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivendo wyniosła 14 747 977 zł.

a

ktywa trwałe to 6 958 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 789 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 747 977 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 766 312 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 981 665 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 083 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 747 977 zł w 2024 roku.
• 15 650 488 zł w 2023 roku.
• 10 379 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

161412.85

227400.65

330448.36

503523.34

6458220.1

10379377.24

15650488.04

14747976.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.41

0.04

0.03

0.21

0.45

0.33

0.29

0.33

0.51

0.14

0.13

0.29

0.4

0.52

0.45

0.35

0.86

0.13

0.1

0.12

0.33

0.06

0.04

0.1

0.29

0.07

0.05

0.02

0.05

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivendo wyniosły 8 981 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 747 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 268 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 981 665 zł w 2024 roku
• 10 189 684 zł w 2023 roku
• 6 487 301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

161412.85

103154.4

0.64

227400.65

121920.28

0.54

330448.36

115181.25

0.35

503523.34

142547.83

0.28

6458220.1

3836877.73

0.59

10379377.24

6487300.84

0.63

15650488.04

10189684.3

0.65

14747976.73

8981665.07

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivendo wykazała przychody na poziomie 22 711 936 zł.

Organizacja zarobiła 389 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 818 zł w 2024 roku
• 377 505 zł w 2023 roku
• 300 409 zł w 2022 roku

Wartość

2571

6955

10479

17526

531085

300409

377505

83818

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ivendo wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56215

0.45063

0.31075

0.56276

0.52224

0.51121

0.79969

0.75484

0.56348

0.58994

0.34138

0.34546

0.48084

0.91518

0.93286

0.82919

0.74397

0.60483

0.65039

0.46729

0.37132

0.3228

0.76916

0.77268

0.87938

0.75539

0.65603

0.68236

0.36176

0.4062

0.26923

0.93876

0.95982

0.85418

0.70355

0.72277

0.90992

0.86011

0.77199

0.54339

0.67237

0.7216

0.88359

0.85392

0.93654

0.8487

0.88043

0.83046

0.59769

0.44615

0.4779

0.62662

0.63349

0.89018

0.86983

0.87911

0.86949

0.65031

0.51097

0.52807

0.61319

0.61884

0.90731

0.69111

0.84148

0.84756

0.62614

0.33872

0.4545

0.43529

0.3829

0.78599

Powiązania

W MAREK - reprezentacja

K BARTOSZ - wspólnik

K MARLENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2007

01.07.2016

R Marek

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

08.04.2003

11.08.2005

R Marek

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

11.08.2005

24.07.2007

R Marek

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

08.04.2003

11.08.2005

R Bogusław

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

01.07.2016

K Bartosz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

01.07.2016

R Marek

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

08.04.2003

23.01.2006

R Bogusław

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

01.07.2016

R Maciej

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

30.08.2019

K Marlena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

30.08.2019

K Bartosz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

10.07.2023

K Bartosz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

16.12.2019

22.05.2023

K Marlena

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

22.05.2023

W Marek

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

07.08.2023

K Marlena

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Kućmin Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2016 jest Kućmin Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2007 do 01.07.2016 był Radłowski Marek kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 11.08.2005 do 24.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Radłowski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IVENDO

	Organizacja	Numer KRS
1	ZWM DOJNIKOWSCY SP. Z O.O.	0000911625
2	PROMOTECH - KM SP. Z O.O.	0000111795
3	MECHANIKA - RADMOR SP. Z O.O.	0000688236
4	METBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000492480
5	JMC SP. Z O.O.	0000702119
6	ZAMPAP KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000850706
7	METIKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000869366
8	MR BOGDANKA SP. Z O.O.	0000488256
9	PLESS - GROUP SP. Z O.O.	0000698362
10	OLAN SP. Z O.O.	0000268311
11	PROKOSTAL ŁADZIŃSKI SP. Z O.O.	0001011578
12	JUSTART POLSKA SP. Z O.O.	0000894625
13	"SYSTEM" - WŁADYSŁAW KĘDZIORA, URSZULA KĘDZIORA	0000075439
14	H.K. - PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000103609
15	FARAONE POLAND SP. Z O.O.	0000106340
16	AIRWENT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000553165
17	BAUMALOG SP. Z O.O.	0000383302
18	TOOLMAX SP. Z O.O.	0000376219
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "SURSYS" SP. Z O.O.	0000050707
20	ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN "CELPA" S.A.	0000061156
21	TARMETAL SP. Z O.O.	0000167972
22	"BIALBUD" HALINA I JAROSŁAW NIKITIUK SP. J.	0000311606
23	NAFTOMONTAŻ SERWIS SP. Z O.O.	0000575822
24	PRINOX SP. Z O.O.	0000697930
25	FPHU EKOTECH SP. J. KOSIŃSKI & STĄCZEK	0000678412
26	CRIST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000462790
27	BAPRO-MET SP. Z O.O.	0000096164
28	EF POLSKA SP. Z O.O.	0000106672
29	GIRDER SP. Z O.O.	0000422473
30	INSTALBUD SP. Z O.O.	0000044165

IVENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000158231 NIP 7393341427 REGON 519544586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVENDO

IVENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000158231 NIP
7393341427 REGON
519544586