Specjalizacja w obróbce metalu, w tym cięcie laserowe, gięcie blach oraz rur.
Oferuje spawanie TIG/MIG/MAG, malowanie proszkowe i inne usługi wykończeniowe.
Realizuje średnio 54 projekty miesięcznie, obsługując różnych klientów z wielu branż.
Stosuje nowoczesne technologie, zapewniając najwyższą jakość i powtarzalność produktów.
Posiada certyfikację ISO 9001:2015, co potwierdza standardy jakości.
ELEKTRON to nowoczesna firma zajmująca się kompleksową obróbką metalu, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Mając na celu dostarczanie wysokiej jakości usług, firma szybko zyskała renomę na rynku, zatrudniając ponad 100 wykwalifikowanych pracowników. Oferuje szeroki zakres usług, w tym cięcie laserowe blach i rur, gięcie blach oraz profili, spawanie TIG/MIG/MAG, malowanie proszkowe i inne procesy wykończeniowe. W ciągu miesiąca realizuje średnio 54 projekty, co wskazuje na jej dynamiczny rozwój.
Jedną z kluczowych usług ELEKTRON jest cięcie laserowe, które charakteryzuje się nie tylko wysoką precyzją, ale również szybkością wykonania. Umożliwia ono obrabianie różnych materiałów, takich jak stal czarna, nierdzewna, aluminium, mosiądz czy miedź, co sprawia, że oferta firmy jest szeroko dostępna dla klientów z różnych branż. Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym wycinarek laserowych, pozwala na osiągnięcie doskonałej jakości i powtarzalności produktów.
Firma prowadzi również usługi w zakresie malowania proszkowego oraz cynkowania, co dodatkowo zwiększa trwałość i estetykę wykonywanych elementów. Dzięki stałemu rozwojowi i dążeniu do udoskonalania swoich usług, ELEKTRON stał się jednym z kluczowych graczy na rynku obróbki metali w Polsce. Posiada certyfikat ISO 9001:2015, co potwierdza przestrzeganie wysokich standardów jakości w zarządzaniu procesami produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektron osiągnęła 23 702 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 556 238 zł. Pozostałe przychody to 145 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 860 983 zł.
Zysk netto wyniósł 695 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 179 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 702 044 zł w 2024 roku.
• 15 257 882 zł w 2023 roku.
• 1 343 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 716 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 695 255 zł w 2024 roku.
• 1 474 296 zł w 2023 roku.
• -737 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektron wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Elektron wynosi 2,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
877 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 033 641 zł w
2024 roku.
• 1 870 143 zł w
2023 roku.
• -721 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 750 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 920 084 zł w
2024 roku.
• 3 237 527 zł w
2023 roku.
• -581 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektron wynosi 23 947 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 364 989 zł a 59 255 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 614 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 947 370 zł w 2024 roku.
• 20 997 429 zł w 2023 roku.
• 4 718 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 057 410
zł.
Koszty operacyjne Elektron wyniosły 22 522 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 018 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 057 410 zł w 2024 roku
• 6 145 335 zł w 2023 roku
• 1 021 285 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektron wyniosła 15 972 858 zł.
a
ktywa trwałe to 9 002 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 970 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 972 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 153 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 819 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 607 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 972 858 zł w 2024 roku.
• 14 049 182 zł w 2023 roku.
• 12 757 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektron wyniosły 8 819 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 972 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 579 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 819 540 zł w 2024 roku
• 7 478 086 zł w 2023 roku
• 7 660 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektron wykazała przychody na poziomie 23 702 044 zł.
Organizacja zarobiła 708 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 695 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 023 zł w 2024 roku
• 1304 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku