Organizacja Zwm dojnikowscy osiągnęła 30 249 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 238 274 zł. Pozostałe przychody to 11 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 409 360 zł.
Zysk netto wyniósł 828 913 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 083 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 249 535 zł w 2023 roku.
• 31 697 851 zł w 2022 roku.
• 12 475 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 913 zł w 2023 roku.
• 224 737 zł w 2022 roku.
• 558 539 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwm dojnikowscy wynosi 26 848 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 366 783 zł a 75 623 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 043 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 848 793 zł w 2023 roku.
• 25 071 621 zł w 2022 roku.
• 13 668 634 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwm dojnikowscy wyniosła 15 852 360 zł.
a
ktywa trwałe to 8 839 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 012 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 852 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 489 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 363 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 852 360 zł w 2023 roku.
• 14 697 901 zł w 2022 roku.
• 15 724 799 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwm dojnikowscy wyniosły 11 363 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 852 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 363 316 zł w 2023 roku
• 10 643 540 zł w 2022 roku
• 11 568 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwm dojnikowscy wykazała przychody na poziomie 30 249 535 zł.
Organizacja zarobiła 1 054 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 234 zł w 2023 roku
• 101 737 zł w 2022 roku
• 220 335 zł w 2021 roku