Organizacja 1 box factory osiągnęła 10 528 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 528 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 408 342 zł.
Zysk netto wyniósł 120 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 999 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 528 587 zł w 2022 roku.
• 10 227 033 zł w 2021 roku.
• 6 040 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 245 zł w 2022 roku.
• 294 916 zł w 2021 roku.
• 110 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 1 box factory wynosi 7 968 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 906 zł a 26 321 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 968 943 zł w 2022 roku.
• 8 376 409 zł w 2021 roku.
• 4 638 900 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 1 box factory wyniosła 2 343 093 zł.
a
ktywa trwałe to 17 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 325 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 343 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 717 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 343 093 zł w 2022 roku.
• 2 119 742 zł w 2021 roku.
• 1 743 717 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 1 box factory wyniosły 1 717 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 343 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 717 884 zł w 2022 roku
• 1 614 776 zł w 2021 roku
• 1 515 346 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 1 box factory wykazała przychody na poziomie 10 528 587 zł.
Organizacja zarobiła 120 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 119 128 zł w 2021 roku
• 33 456 zł w 2020 roku
Organizacja 1 box factory wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.