Organizacja KK Wind Solutions Polska osiągnęła 294 369 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 138 734 zł. Pozostałe przychody to 230 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 432 428 zł.
Zysk netto wyniósł 17 706 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 226 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 369 728 zł w 2024 roku.
• 217 906 684 zł w 2023 roku.
• 173 649 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 500 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 706 306 zł w 2024 roku.
• 13 945 867 zł w 2023 roku.
• 10 973 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KK Wind Solutions Polska wynosi 23,1 mln zł.
EBITDA KK Wind Solutions Polska wynosi 33,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 182 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 099 519 zł w
2024 roku.
• 17 298 620 zł w
2023 roku.
• 14 824 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 063 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 967 486 zł w
2024 roku.
• 29 676 094 zł w
2023 roku.
• 26 109 053 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KK Wind Solutions Polska wynosi 341 920 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 848 475 zł a 735 924 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 258 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 920 185 zł w 2024 roku.
• 262 623 336 zł w 2023 roku.
• 210 771 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KK Wind Solutions Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KK Wind Solutions Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 746 292
zł.
Koszty operacyjne KK Wind Solutions Polska wyniosły 271 039 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 360 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 746 292 zł w 2024 roku
• 126 705 652 zł w 2023 roku
• 97 072 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KK Wind Solutions Polska wyniosła 180 338 733 zł.
a
ktywa trwałe to 82 694 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 644 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 338 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 797 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 540 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 699 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 338 733 zł w 2024 roku.
• 133 387 554 zł w 2023 roku.
• 118 558 830 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KK Wind Solutions Polska wyniosły 80 540 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 338 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 227 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 540 766 zł w 2024 roku
• 51 295 894 zł w 2023 roku
• 50 413 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KK Wind Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 294 369 728 zł.
Organizacja zarobiła 22 212 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 506 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 706 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 616 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 506 488 zł w 2024 roku
• 2 672 391 zł w 2023 roku
• 3 161 139 zł w 2022 roku
Organizacja KK Wind Solutions Polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kk Group A/s
posiada 3510 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2009 jest
Kk Group A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2006 do 09.03.2009
był Kk Electronic A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.08.2005 do 22.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Kk Electronic A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.