PAWBOL SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0001014030 NIP
5512384957 REGON
356891977

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
105,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
76,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
160,4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
ZATOR
Adres
UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 29
Kod pocztowy
32-640
Rejestracja
2023-01-31
Rozpoczęcie działalności
2004-12-05
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pawbol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowegoProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznegoTransport drogowy towarówKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekProdukcja elementów elektronicznychDziałalność usługowa wspomagająca transportProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychObróbka mechaniczna elementów metalowychDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Producent puszek instalacyjnych i obudów elektrotechnicznych|Dostawca osprzętu siłowego i rozdzielnic niskiego napięcia|Specjalizacja w instalacji odgromowej i oświetleniowej|Posiada certyfikat jakości PN EN ISO 9001:2015|Wielokrotnie nagradzany za jakość i innowacje

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pawbol osiągnęła 76 717 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 76 218 709 zł. Pozostałe przychody to 498 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 66 600 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 618 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 638 768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 717 000 zł w 2024 roku.
• 77 551 116 zł w 2023 roku.
• 73 820 716 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 324 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 618 658 zł w 2024 roku.
• 10 059 960 zł w 2023 roku.
• 6 626 268 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pawbol wynosi 160 420 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 801 144 zł a 377 606 101 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 697 414 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 420 444 zł w 2024 roku.
• 155 527 733 zł w 2023 roku.
• 131 761 063 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Pawbol wynosi 9,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Pawbol wynosi 12,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 577 029 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 644 586 zł w 2024 roku.
• 10 787 100 zł w 2023 roku.
• 6 859 752 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 251 254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 277 510 zł w 2024 roku.
• 13 275 029 zł w 2023 roku.
• 8 995 102 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawbol wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawbol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawbol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Pawbol wynosi 6,67 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,45 mln zł a 18,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 349 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,67 mln zł w 2024 roku.
• 6,19 mln zł w 2023 roku.
• 5,57 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,88 mln zł w 2024 roku.
• 16,96 mln zł w 2023 roku.
• 14,94 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 123 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Pawbol wyniosły 66 574 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 565 192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 123 682 zł w 2024 roku
• 14 679 092 zł w 2023 roku
• 13 023 540 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pawbol wyniosła 105 056 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 58 868 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 46 187 773 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 056 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 94 401 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 655 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 879 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 056 634 zł w 2024 roku.
• 95 175 491 zł w 2023 roku.
• 83 588 845 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pawbol wyniosły 10 655 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 056 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 875 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 655 109 zł w 2024 roku
• 10 392 625 zł w 2023 roku
• 8 865 938 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pawbol wykazała przychody na poziomie 76 717 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 005 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 387 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 618 658 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -102 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 069 zł w 2024 roku
• 203 056 zł w 2023 roku
• 200 697 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej" (27.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pawbol wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−19 dni
2023
−20 dni
2022
−11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łuczak Paweł posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PAWBOL

OrganizacjaNumer KRS
1
ELESTER SP. Z O.O.
0000064040
2
EUROTHERM POLAND SP. Z O.O.
0000257848
3
BLUMENBECKER POLSKA SP. Z O.O.
0000216404
4
ELSTA SP. Z O.O.
0000100416
5
ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH SP. Z O.O.
0000196233
6
JAKMET SP. Z O.O.
0000992208
7
HAPAM POLAND SP. Z O.O.
0000146492
8
TP-ELBUD SP. Z O.O.
0000216892
9
ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A.
0000479639
10
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX S.A.
0000060597
11
GARO POLSKA SP. Z O.O.
0000368225
12
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "ELEKTRO-PLAST" SP. Z O.O.
0000266856
13
HABER ENERGIA SP. Z O.O.
0000042529
14
ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH "EMIT" S.A.
0000043228
15
RELPOL S.A.
0000088688
16
ETI POLAM SP. Z O.O.
0000044289
17
PROMECO SP. Z O.O.
0000906487
18
MAWOS SP. Z O.O.
0000135785
19
ELQ S.A.
0000368054
20
PRZEDSIĘBIORSTWO TAURUS-TECHNIC SP. Z O.O.
0000463357
21
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL"
0000073626
22
LAMEL ROZDZIELNICE SP. Z O.O.
0000318345
23
KABARPOL7 SP. Z O.O. SP. K.
0000548591
24
UESA POLSKA SP. Z O.O.
0000073235
25
ABB E-MOBILITY SP. Z O.O.
0000859480
26
E.G.O. POLSKA SP. Z O.O.
0000235387
27
ABB INDUSTRIAL SOLUTIONS (KŁODZKO) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000022829
28
ZAKŁAD PRODUKCYJNY APARATURY ELEKTRYCZNEJ SP. Z O.O.
0000022737
29
NPP ENERGO-PLUS EUROPE SP. Z O.O.
0000918879
30
PCE POLSKA SP. Z O.O.
0000135016