Producent wyłączników, ograniczników przepięć i systemów kablowych.
Inwestycje w badania i rozwój innowacyjnych produktów.
Specjalizuje się w rozwiązaniach zabezpieczeń dla infrastruktury elektrotechnicznej.
Obsługuje rynki związane z energią odnawialną, w tym fotowoltaikę.
Zapewnia wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów.
ETI Polam to uznany producent urządzeń zabezpieczających w sektorze elektrycznym, który od ponad 70 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania ochrony elektrycznej. W jego portfolio znajdują się szeroki zakres produktów, w tym wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, ograniczniki przepięć oraz systemy kablowe. ETI Polam wyróżnia się nie tylko długoletnim doświadczeniem, ale także terminowym podejściem do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów, które są poddawane wieloetapowym testom przed wprowadzeniem na rynek. Firma kładzie duży nacisk na badania i rozwój, co przekłada się na znaczący udział nowych produktów w przychodach. ETI Polam wykazuje zaangażowanie w dziedzinie energii odnawialnej poprzez rozwój systemów zabezpieczeń dla instalacji fotowoltaicznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach linii ETICHARGE. Dzięki ciągłym innowacjom oraz wszechstronnemu wsparciu technicznemu, spółka wzmacnia swoją pozycję w branży oraz utrzymuje długoterminowe relacje z klientami i partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETI Polam osiągnęła 245 916 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 847 240 zł. Pozostałe przychody to 1 068 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 096 940 zł.
Zysk netto wyniósł 16 750 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 072 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 916 227 zł w 2024 roku.
• 252 677 133 zł w 2023 roku.
• 272 312 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 689 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 750 300 zł w 2024 roku.
• 14 841 346 zł w 2023 roku.
• 14 268 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETI Polam wynosi 19,73 mln zł.
EBITDA ETI Polam wynosi 22,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 951 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 727 599 zł w
2024 roku.
• 18 465 050 zł w
2023 roku.
• 18 673 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 147 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 788 203 zł w
2024 roku.
• 21 414 819 zł w
2023 roku.
• 20 960 597 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETI Polam wynosi 289 122 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 177 555 zł a 614 790 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 732 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 122 906 zł w 2024 roku.
• 278 997 142 zł w 2023 roku.
• 284 013 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETI Polam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETI Polam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 346 953
zł.
Koszty operacyjne ETI Polam wyniosły 225 119 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 040 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 346 953 zł w 2024 roku
• 36 214 144 zł w 2023 roku
• 34 281 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETI Polam wyniosła 110 819 402 zł.
a
ktywa trwałe to 26 059 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 759 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 819 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 570 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 249 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 169 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 819 402 zł w 2024 roku.
• 108 502 043 zł w 2023 roku.
• 110 759 315 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETI Polam wyniosły 33 249 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 819 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 488 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 249 329 zł w 2024 roku
• 40 261 596 zł w 2023 roku
• 50 226 177 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETI Polam wykazała przychody na poziomie 245 916 227 zł.
Organizacja zarobiła 20 664 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 913 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 750 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 386 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 913 717 zł w 2024 roku
• 3 987 097 zł w 2023 roku
• 3 836 436 zł w 2022 roku