Organizacja "farmstar polska" osiągnęła 9 856 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 679 929 zł. Pozostałe przychody to 176 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 162 185 zł.
Zysk netto wyniósł 1 517 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 450 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 856 678 zł w 2022 roku.
• 6 321 797 zł w 2021 roku.
• 6 885 171 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 517 744 zł w 2022 roku.
• 307 292 zł w 2021 roku.
• -481 664 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "farmstar polska" wynosi 16 846 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 204 102 zł a 24 641 695 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 252 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 846 196 zł w 2022 roku.
• 8 509 493 zł w 2021 roku.
• 7 425 439 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "farmstar polska" wyniosła 13 098 932 zł.
a
ktywa trwałe to 4 649 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 449 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 098 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 605 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 493 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 098 932 zł w 2022 roku.
• 12 167 865 zł w 2021 roku.
• 11 064 119 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "farmstar polska" wyniosły 7 493 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 098 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 493 462 zł w 2022 roku
• 8 080 140 zł w 2021 roku
• 7 283 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "farmstar polska" wykazała przychody na poziomie 9 856 678 zł.
Organizacja zarobiła 1 518 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 517 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1087 zł w 2022 roku
• 11 605 zł w 2021 roku
• 10 244 zł w 2020 roku
Organizacja "farmstar polska" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gz
posiada 448 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2016 jest
Gz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2012 do 23.06.2016
był Gz
kontrolując 78% udziałów.
W okresie od 05.07.2012 do 08.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Gz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.