Organizacja Podągi osiągnęła 7 920 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 833 246 zł. Pozostałe przychody to 87 006 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 365 692 zł.
Strata netto wyniosła 3 532 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 920 252 zł w 2022 roku.
• 6 378 433 zł w 2021 roku.
• 4 344 929 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -482 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 532 446 zł w 2022 roku.
• -664 219 zł w 2021 roku.
• -2 740 358 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podągi wynosi 5 948 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 800 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 948 729 zł w 2022 roku.
• 7 570 184 zł w 2021 roku.
• 2 896 619 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podągi wyniosła 7 867 363 zł.
a
ktywa trwałe to 4 851 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 016 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 867 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 975 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 867 363 zł w 2022 roku.
• 7 780 053 zł w 2021 roku.
• 7 994 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -396%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podągi wyniosły 6 975 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 867 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -417 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 975 949 zł w 2022 roku
• 3 356 193 zł w 2021 roku
• 15 055 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 188% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podągi wykazała przychody na poziomie 7 920 252 zł.
Organizacja zarobiła -3 473 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 532 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 420 zł w 2022 roku
• 32 684 zł w 2021 roku
• 15 713 zł w 2020 roku
Organizacja Podągi wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hipp Stefan
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2021 jest
Hipp Stefan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 21.04.2021
był Hipp Stefan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.12.2017 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Hipp Stefan Georg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.