Organizacja "spółka rolna dretyń" osiągnęła 10 118 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 113 174 zł. Pozostałe przychody to 5782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 766 152 zł.
Zysk netto wyniósł 3 347 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 118 956 zł w 2022 roku.
• 8 607 585 zł w 2021 roku.
• 7 525 116 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 369 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 347 022 zł w 2022 roku.
• 3 041 479 zł w 2021 roku.
• 2 463 775 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "spółka rolna dretyń" wynosi 27 960 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 826 813 zł a 46 858 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 019 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 960 873 zł w 2022 roku.
• 25 501 959 zł w 2021 roku.
• 22 036 220 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "spółka rolna dretyń" wyniosła 13 782 966 zł.
a
ktywa trwałe to 3 136 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 646 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 782 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 435 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 347 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 891 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 782 966 zł w 2022 roku.
• 11 313 180 zł w 2021 roku.
• 10 029 856 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "spółka rolna dretyń" wyniosły 3 347 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 782 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 347 216 zł w 2022 roku
• 1 182 973 zł w 2021 roku
• 477 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "spółka rolna dretyń" wykazała przychody na poziomie 10 118 956 zł.
Organizacja zarobiła 3 380 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 347 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 326 zł w 2022 roku
• 22 962 zł w 2021 roku
• 43 242 zł w 2020 roku
Organizacja "spółka rolna dretyń" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klasa Zbigniew
posiada 9352 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2014 jest
Klasa Zbigniew
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2014 do 05.11.2014
był Klasa Zbigniew
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.04.2003 do 04.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Von Wedemeyer Kay Just Berthold. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.