MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J. | KRS: 0000277704

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

39,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

34,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MICHALIN

Adres

, 23

Kod pocztowy

87-731

Rejestracja

2007-04-03

Rozpoczęcie działalności

2005-04-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMOISTNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michalin Mierzejewscy osiągnęła 39 407 381 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 279 264 zł. Pozostałe przychody to 128 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 041 979 zł.

Zysk netto wyniósł 1 237 285 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 455 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 407 381 zł w 2024 roku.
• 38 305 656 zł w 2023 roku.
• 42 864 245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 237 285 zł w 2024 roku.
• 673 714 zł w 2023 roku.
• 95 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15220725.74

468724.25

18142748.15

742913.24

17512447.79

644849.66

21808548.36

428202.87

30032036.94

496684.83

42864245.19

95484.34

38305656.24

673714.05

39407380.65

1237285.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michalin Mierzejewscy wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Michalin Mierzejewscy wynosi 1,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 437 090 zł w 2024 roku.
• 682 790 zł w 2023 roku.
• 406 674 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 856 971 zł w 2024 roku.
• 1 103 170 zł w 2023 roku.
• 815 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michalin Mierzejewscy wynosi 34 216 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 995 279 zł a 98 518 452 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 692 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 216 008 zł w 2024 roku.
• 31 732 525 zł w 2023 roku.
• 32 024 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3346822.35

15368869.84

38051814.35

3552464.09

18619282.49

45356870.38

3478916.41

17733280.24

43781119.47

3316431.31

19568275.04

54521370.9

3367792.79

25375890.07

75080092.35

954843.4

32024993.24

107160612.97

3500564.7

31732525.06

95764140.6

2995279.16

34216007.74

98518451.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalin Mierzejewscy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Michalin Mierzejewscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 744 377 zł.

Koszty operacyjne Michalin Mierzejewscy wyniosły 37 842 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 192 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 744 377 zł w 2024 roku
• 1 488 878 zł w 2023 roku
• 1 211 509 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michalin Mierzejewscy wyniosła 11 661 505 zł.

a

ktywa trwałe to 2 619 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 041 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 661 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 993 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 667 799 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 661 505 zł w 2024 roku.
• 12 308 397 zł w 2023 roku.
• 12 051 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6885663.06

7461174.27

9044213.86

10506355.7

11501939.35

12051370.16

12308397.09

11661504.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.04

0.03

0.1

0.16

0.05

0.04

0.07

0.14

0.04

0.1

0.03

0.02

0.04

0.11

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.05

0.14

0.02

0.11

0.31

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michalin Mierzejewscy wyniosły 7 667 799 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 661 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 749 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 667 799 zł w 2024 roku
• 7 640 977 zł w 2023 roku
• 7 962 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6885663.06

2423233.26

0.35

7461174.27

2724555.48

0.37

9044213.86

4405658.65

0.49

10506355.7

6084447.28

0.58

11501939.35

7011548.97

0.61

12051370.16

7962180.27

0.66

12308397.09

7640977.49

0.62

11661504.96

7667799.41

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michalin Mierzejewscy wykazała przychody na poziomie 39 407 381 zł.

Organizacja zarobiła 1 237 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 237 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Michalin Mierzejewscy wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85283

0.72457

0.84461

0.36087

0.7331

0.77964

0.68288

0.54269

0

0.88918

0.73689

0.85997

0.37865

0.80316

0.84989

0.71403

0.58888

0

0.83333

0.71008

0.88034

0.47826

0.7641

0.74866

0.60036

0.53937

0

0.70332

0.80142

0.88917

0.56655

0.40462

0.45917

0.42652

0.41525

0

0.69367

0.80441

0.88861

0.62288

0.39246

0.34362

0.40035

0.40356

0

0.48328

0.8154

0.88712

0.67876

0.17533

0.26059

0.33979

0.29744

0

0.80596

0.81139

0.88085

0.66012

0.56999

0.49635

0.56483

0.59253

0

0.84287

0.81582

0.86889

0.72553

0.58353

0.63317

0.63242

0.75132

0

Powiązania

M EDYTA - reprezentacja, wspólnik

M PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2007

19.02.2009

M Piotr

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

03.04.2007

M Paweł

Maj 1976

Osoba

wspólnik

19.02.2009

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2007

19.02.2009

M Piotr

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.04.2007

M Paweł

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.02.2009

M Edyta

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MICHALIN MIERZEJEWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
3	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
4	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
5	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
6	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
7	CMC SP. Z O.O.	0000085374
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
9	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
10	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
11	LISPOL KANIA KOŁPA SP. J.	0000302561
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
14	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
16	"SZWAGIER" A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SP. J.	0000060931
17	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
18	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
19	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
20	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
21	MS-TANK SP. Z O.O.	0000421357
22	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
23	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
24	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
25	PUH "AL-AN" STACJA PALIW WROCHNA SP. J.	0000089809
26	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
27	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
28	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
29	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
30	KANNE-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000044932

MICHALIN MIERZEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000277704 NIP 8911546386 REGON 340029629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHALIN MIERZEJEWSCY

MICHALIN MIERZEJEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000277704 NIP
8911546386 REGON
340029629