"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J. | KRS: 0000101848

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

45,5 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

36,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

RUDZIENICE

Adres

UL. SADOWA, 1

Kod pocztowy

14-200

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1999-01-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI osiągnęła 45 543 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 428 197 zł. Pozostałe przychody to 114 835 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 103 136 zł.

Zysk netto wyniósł 1 325 061 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 250 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 543 032 zł w 2024 roku.
• 39 226 870 zł w 2023 roku.
• 46 002 072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 325 061 zł w 2024 roku.
• 916 095 zł w 2023 roku.
• 4 072 846 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22788874.82

1135651.47

29121753.28

1691943.89

29352855.51

1676482.92

22583176.17

293467.69

27825532.41

208997.07

46002072.4

4072846.38

39226869.99

916095.36

45543032.48

1325060.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wynosi 1,44 mln zł.

EBITDA Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wynosi 1,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 442 097 zł w 2024 roku.
• 1 124 180 zł w 2023 roku.
• 4 251 035 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 631 949 zł w 2024 roku.
• 1 329 107 zł w 2023 roku.
• 4 469 186 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wynosi 36 938 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 276 338 zł a 113 857 581 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 196 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 938 603 zł w 2024 roku.
• 31 226 577 zł w 2023 roku.
• 50 296 611 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1826918.53

21562107.63

56972187.05

2244137.85

28426415.6

72804383.2

2232542.12

28507044.14

73382138.78

1327642.89

17556964.43

56457940.43

1264289.93

20650633.14

69563831.03

3337176.91

50296610.69

115005181

1410948.43

31226576.53

98067174.98

1276337.75

36938602.77

113857581.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 67,9% w 2023 roku.
• 52,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 030 214 zł.

Koszty operacyjne Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wyniosły 43 986 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 102 533 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 030 214 zł w 2024 roku
• 816 880 zł w 2023 roku
• 794 559 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wyniosła 10 607 393 zł.

a

ktywa trwałe to 2 288 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 318 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 607 393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 701 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 905 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 607 393 zł w 2024 roku.
• 10 354 894 zł w 2023 roku.
• 11 422 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7335337.59

8724671.34

9375785.6

9265771.23

9964574.72

11422063.43

10354894.16

10607393.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.47

0.05

0.19

0.57

0.06

0.18

0.56

0.06

0.03

0.17

0.02

0.01

0.02

0.12

0.01

0.36

0.92

0.09

0.49

0.03

0.02

0.12

0.78

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wyniosły 8 905 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 607 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 572 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 905 609 zł w 2024 roku
• 8 473 630 zł w 2023 roku
• 6 972 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7335337.59

4899446.21

0.67

8724671.34

5732487.54

0.66

9375785.6

6399062.77

0.68

9265771.23

7495580.71

0.81

9964574.72

8278854.82

0.83

11422063.43

6972494.22

0.61

10354894.16

8473629.59

0.82

10607393.04

8905609.37

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wykazała przychody na poziomie 45 543 032 zł.

Organizacja zarobiła 1 325 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 325 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petro-Bis W.MYŚLIŃSKI wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95612

0.82917

0.85192

0.63815

0.87743

0.85868

0.85992

0.84985

0

0.96478

0.85081

0.8823

0.6396

0.89053

0.88521

0.87602

0.87147

0

0.95214

0.84478

0.88547

0.66304

0.87385

0.87166

0.83906

0.87149

0

0.62489

0.81294

0.87383

0.77788

0.2751

0.34146

0.3871

0.51659

0

0.5384

0.78855

0.85992

0.8034

0.24771

0.2117

0.33481

0.41867

0

0.9607

0.8224

0.87876

0.63628

0.93476

0.92691

0.94014

0.94793

0

0.8491

0.81745

0.84996

0.81071

0.56999

0.63921

0.6806

0.87979

0

0.85174

0.83461

0.84963

0.85054

0.58264

0.51652

0.65525

0.92727

0

Powiązania

M WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

M DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

20.09.2005

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

10.04.2002

M Wojciech

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

20.09.2005

M Dawid

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

20.09.2005

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

M Wojciech

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

20.09.2005

M Dawid

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
2	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
3	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
4	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
5	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
7	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
8	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
9	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
10	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
11	JASO SP. Z O.O.	0000035905
12	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613
13	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
14	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
15	ELMONT SP. Z O.O.	0000525900
16	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
17	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
19	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
20	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
21	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
22	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
23	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
24	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
26	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
27	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
28	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
29	DAKOIL SP. Z O.O.	0000816588
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770

"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000101848 NIP 7441489695 REGON 510812938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI

"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000101848 NIP
7441489695 REGON
510812938