PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, | KRS: 0000083751

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

49,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

45,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AGAWY, 6

Kod pocztowy

01-158

Rejestracja

2002-01-22

Rozpoczęcie działalności

1995-02-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz osiągnęła 49 437 971 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 427 736 zł. Pozostałe przychody to 10 235 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 992 149 zł.

Zysk netto wyniósł 2 435 587 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 968 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 437 971 zł w 2024 roku.
• 46 455 820 zł w 2023 roku.
• 52 284 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 304 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 435 587 zł w 2024 roku.
• 2 090 448 zł w 2023 roku.
• 627 255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28661335.37

306097.17

31653326.23

1017504.39

33472559.24

597359.3

27702923.78

1408962.19

34699671.4

483932.39

52284025.47

627254.65

46455820.06

2090447.95

49437970.9

2435586.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wynosi 2,43 mln zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wynosi 2,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 304 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 432 482 zł w 2024 roku.
• 2 051 040 zł w 2023 roku.
• 612 700 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 329 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 662 427 zł w 2024 roku.
• 2 146 290 zł w 2023 roku.
• 654 582 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wynosi 45 520 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 819 554 zł a 123 594 927 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 459 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 520 548 zł w 2024 roku.
• 41 390 954 zł w 2023 roku.
• 38 326 256 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

972350.63

21304296.23

71653338.42

1253907.65

26426142.7

79133315.58

938798.83

25643275.53

83681398.1

1547501

25651965.62

69257309.45

853728.65

25922572.48

86749178.5

961220.35

38326255.93

130710063.67

2058615.32

41390953.83

116139550.15

2819553.65

45520548.43

123594927.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 432 349 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wyniosły 46 995 254 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 432 349 zł w 2024 roku
• 1 065 411 zł w 2023 roku
• 924 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wyniosła 7 360 080 zł.

a

ktywa trwałe to 1 302 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 057 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 360 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 759 405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 600 675 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 360 080 zł w 2024 roku.
• 5 971 649 zł w 2023 roku.
• 10 466 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4195924.05

4438537.8

5922200.14

8569062.81

8611298.48

10466286

5971648.62

7360079.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.24

0.01

0.23

0.61

0.03

0.1

0.48

0.02

0.16

0.68

0.05

0.06

0.43

0.01

0.06

0.49

0.01

0.35

0.76

0.04

0.33

0.65

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wyniosły 3 600 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 360 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 600 675 zł w 2024 roku
• 3 226 828 zł w 2023 roku
• 9 184 659 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4195924.05

2899456.54

0.69

4438537.8

2766660.93

0.62

5922200.14

4670468.36

0.79

8569062.81

6505728.14

0.76

8611298.48

7472993.61

0.87

10466286

9184658.87

0.88

5971648.62

3226828.19

0.54

7360079.7

3600674.84

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wykazała przychody na poziomie 49 437 971 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 627 255 zł w 2022 roku

Wartość

597359.3

483932.39

627254.65

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe petro-venta dyzio marek, chodyna grzegorz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79029

0.8625

0.72161

0.65748

0.40367

0.31894

0.68257

0.72102

0.93201

0.86504

0.7315

0.59141

0.71865

0.65746

0.90752

0.88402

0.82121

0.8625

0.79555

0.75408

0.52464

0.46574

0.68478

0.84134

0.98322

0.91033

0.85524

0.85739

0.73807

0.71156

0.68259

0.73004

0.87152

0.68613

0.83481

0.82826

0.82901

0.24617

0.21002

0.46051

0.77184

0.96435

0.7733

0.85062

0.85558

0.84889

0.32482

0.26115

0.52255

0.84131

0.95798

0.94002

0.84565

0.72922

0.58449

0.80083

0.76344

0.96313

0.93462

0.95719

0.90291

0.82875

0.63924

0.76736

0.72438

0.9

0.88401

Powiązania

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2002

D Marek

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

22.01.2002

C Grzegorz

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

D Marek

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

C Grzegorz

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
2	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
3	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
5	PEGAZ - AUTO SP. Z O.O.	0000183579
6	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
7	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
8	JASO SP. Z O.O.	0000035905
9	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARGAZ" DARIUSZ	0000107120
11	ARENYS SP. Z O.O.	0000179300
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
14	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
15	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
16	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
17	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
18	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
19	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210
20	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
21	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
22	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
25	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
26	PETRODIS SP. Z O.O.	0000834898
27	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
28	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
29	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083751 NIP 9520009667 REGON 010900368

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK, CHODYNA GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083751 NIP
9520009667 REGON
010900368