PETRO-WIM SP. Z O.O. | KRS: 0000509361

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

36,7 mln

zysk

779 tys.

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

WYSZYŃSKIEGO, 3

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2014-05-16

Rozpoczęcie działalności

2003-11-03

Kapitał zakładowy

239600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro-Wim osiągnęła 36 672 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 312 974 zł. Pozostałe przychody to 360 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 533 917 zł.

Zysk netto wyniósł 779 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 142 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 672 974 zł w 2024 roku.
• 46 037 592 zł w 2023 roku.
• 52 405 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 779 057 zł w 2024 roku.
• 584 391 zł w 2023 roku.
• 528 411 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14672151.08

205388.53

19037383.83

477777.65

20204807.27

445251.37

23267769.66

484011.4

36252845.16

477486.92

52405207.7

528411.48

46037592.02

584390.66

36672973.98

779056.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro-Wim wynosi 978 tys. zł.

EBITDA Petro-Wim wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 978 104 zł w 2024 roku.
• 847 577 zł w 2023 roku.
• 905 004 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 122 603 zł w 2024 roku.
• 985 508 zł w 2023 roku.
• 1 104 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro-Wim wynosi 31 213 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 648 847 zł a 91 682 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 828 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 213 724 zł w 2024 roku.
• 36 093 844 zł w 2023 roku.
• 39 676 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

807939.21

11410927.38

36680377.7

1166272.45

15768972.27

47593459.57

1500210.98

16751087.97

50512018.17

1863219.53

19311111.57

58169424.15

2221334.71

28299845.83

90632112.9

2626260.83

39676711.88

131013019.25

3064553.82

36093844.47

115093980.05

3648846.53

31213723.6

91682434.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-Wim wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro-Wim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 150 zł.

Koszty operacyjne Petro-Wim wyniosły 35 334 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 150 zł w 2024 roku
• 424 527 zł w 2023 roku
• 393 751 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro-Wim wyniosła 12 852 757 zł.

a

ktywa trwałe to 9 017 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 835 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 852 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 865 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 987 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 479 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 852 757 zł w 2024 roku.
• 12 299 855 zł w 2023 roku.
• 9 219 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2497399.6

2942225.66

4783258.44

5355551.53

6073128.83

9219260.46

12299854.66

12852756.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.19

0.02

0.01

0.16

0.31

0.03

0.09

0.22

0.03

0.02

0.09

0.19

0.03

0.02

0.08

0.16

0.02

0.01

0.06

0.15

0.02

0.01

0.05

0.14

0.02

0.01

0.06

0.16

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro-Wim wyniosły 7 987 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 852 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 938 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 987 628 zł w 2024 roku
• 8 213 783 zł w 2023 roku
• 5 717 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2497399.6

1420147.32

0.57

2942225.66

1387195.73

0.47

4783258.44

2782977.14

0.58

5355551.53

2871258.83

0.54

6073128.83

3111349.21

0.51

9219260.46

5717579.36

0.62

12299854.66

8213782.9

0.67

12852756.96

7987628.26

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro-Wim wykazała przychody na poziomie 36 672 974 zł.

Organizacja zarobiła 866 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 779 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 481 zł w 2024 roku
• 71 982 zł w 2023 roku
• 119 919 zł w 2022 roku

Wartość

56537

120806

117295

98870

115098

119919

71982

87481

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petro-Wim wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72736

0.71662

0.59195

0.54626

0.40321

0.51497

0.71373

0.67191

0.87731

0.82459

0.75294

0.62769

0.4758

0.71865

0.65746

0.8442

0.75639

0.92762

0.77673

0.74732

0.74594

0.56845

0.52361

0.61456

0.65792

0.65127

0.90128

0.73231

0.82447

0.74851

0.52835

0.40402

0.4586

0.5722

0.54129

0.85798

0.68523

0.84053

0.75021

0.52904

0.24796

0.34398

0.52524

0.488

0.87596

0.73957

0.85153

0.82805

0.64488

0.32553

0.45291

0.52373

0.53392

0.849

0.78741

0.84622

0.8801

0.6943

0.3998

0.49687

0.56522

0.592

0.81932

0.7556

0.79618

0.889

0.69511

0.44688

0.51551

0.46632

0.53727

0.7958

Powiązania

PETRO-WIM - powstanie organizacji

PETRO PRIME - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.05.2014

Petro-Wim

Organizacja

wspólnik

16.05.2014

29.09.2017

M Zygmunt

Luty 1950

Osoba

wspólnik

29.09.2017

M Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

16.05.2014

29.09.2017

M Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

16.05.2014

29.09.2017

M Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

16.05.2014

29.09.2017

M Zygmunt

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

M Dariusz

Sierpień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

10.05.2021

Petro Prime

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.08.2017

10.05.2021

Petro Prime

Organizacja

Udziałowcy

Miśta Dariusz posiada 2396 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2017 jest Miśta Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2014 do 29.09.2017:
• Miśta Zygmunt (50% udziałów)
• Miśta Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PETRO-WIM

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
2	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
3	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
4	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
5	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
6	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
7	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
8	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
9	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
10	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
11	"HALFAR" SP. J. JAROSŁAW I SYLWESTER HALFAR	0000023033
12	KONPAL SP. Z O.O.	0000319469
13	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
14	BISEK LNG SP. Z O.O.	0000406223
15	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
16	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
17	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
18	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
19	"NA SKARPIE" ŁUKASIK SP. J.	0000112020
20	CMC SP. Z O.O.	0000085374
21	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
22	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
24	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
25	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA PETRO-AWA SP. Z O.O.	0000002127
26	JASO SP. Z O.O.	0000035905
27	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
28	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107

PETRO-WIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509361 NIP 1251286773 REGON 015595190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO-WIM

PETRO-WIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509361 NIP
1251286773 REGON
015595190