WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sprzedaż przekaźników elektromagnetycznych i półprzewodnikowych.
Dostęp do szerokiej gamy akcesoriów automatyki.
Produkty od renomowanych producentów, takich jak Finder i Relpol.
Brak minimalnych wymagań zakupowych dla klientów.
Szybka realizacja zamówień oraz fachowe doradztwo.
HOTPIN Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która prowadzi sklep internetowy Przekaźniki24.pl, oferujący bogaty asortyment przekaźników elektromagnetycznych i półprzewodnikowych oraz akcesoriów do automatyki. Sklep wyróżnia się szerokim wyborem urządzeń, które są niezbędne w domowej oraz przemysłowej automatyzacji, zapewniając użytkownikom dostęp do elementów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Wśród ich produktów znajdują się przekaźniki przemysłowe, czasowe, instalacyjne oraz miniaturowe, które są wykorzystywane w zróżnicowanych zastosowaniach elektrycznych. Przekaźniki dostarczane przez HOTPIN pochodzą od renomowanych producentów takich jak Finder, Relpol czy Zettler, co gwarantuje ich niezawodność oraz wysoką jakość. Firma kładzie duży nacisk na szybką realizację zamówień oraz brak minimalnych wymagań zakupowych, co sprzyja zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Dzięki zaangażowaniu zespołu, klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w doborze odpowiednich produktów. HOTPIN zdobyło zaufanie licznych elektroinstalatorów oraz przedsiębiorstw branżowych, które doceniły elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hotpin osiągnęła 6 862 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 861 937 zł. Pozostałe przychody to 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 388 796 zł.
Zysk netto wyniósł 473 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 862 180 zł w 2024 roku.
• 6 561 916 zł w 2023 roku.
• 5 236 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 141 zł w 2024 roku.
• 207 985 zł w 2023 roku.
• -301 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hotpin wynosi 493 tys. zł.
EBITDA Hotpin wynosi 493 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 529 zł w
2024 roku.
• 212 117 zł w
2023 roku.
• -300 547 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 493 176 zł w
2024 roku.
• 212 764 zł w
2023 roku.
• -298 583 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotpin wynosi 7 244 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
777 344 zł a 17 155 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 244 696 zł w 2024 roku.
• 5 629 040 zł w 2023 roku.
• 3 757 593 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotpin wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 602 236
zł.
Koszty operacyjne Hotpin wyniosły 6 369 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 602 236 zł w 2024 roku
• 2 618 886 zł w 2023 roku
• 2 258 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotpin wyniosła 1 619 713 zł.
a
ktywa trwałe to 961 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 657 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 619 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 036 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 619 713 zł w 2024 roku.
• 1 916 375 zł w 2023 roku.
• 1 459 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotpin wyniosły 583 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 619 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 254 zł w 2024 roku
• 1 353 057 zł w 2023 roku
• 1 104 042 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hotpin wykazała przychody na poziomie 6 862 180 zł.
Organizacja zarobiła 489 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 199 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hotpin wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zakowski Sabrina Anna
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Zakowski Magdalena
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Winter Romuald
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2019 jest
Zakowski Magdalena
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2007 do 15.05.2019
był Zakowski Krzysztof Kazimierz
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 21.08.2002 do 14.02.2007 najwięcej udziałów posiadała Sroka Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.