Organizacja Hydronetka.pl osiągnęła 3 659 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 658 954 zł. Pozostałe przychody to 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 473 918 zł.
Zysk netto wyniósł 185 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 659 670 zł w 2022 roku.
• 3 658 954 zł w 2021 roku.
• 2 834 121 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 036 zł w 2022 roku.
• 185 036 zł w 2021 roku.
• 286 222 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydronetka.pl wynosi 3 996 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 955 zł a 9 149 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 996 880 zł w 2022 roku.
• 3 559 799 zł w 2021 roku.
• 3 275 878 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydronetka.pl wyniosła 1 844 243 zł.
a
ktywa trwałe to 274 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 569 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 089 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 844 243 zł w 2022 roku.
• 1 302 588 zł w 2021 roku.
• 762 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydronetka.pl wyniosły 754 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 970 zł w 2022 roku
• 795 452 zł w 2021 roku
• 440 145 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydronetka.pl wykazała przychody na poziomie 3 659 670 zł.
Organizacja zarobiła 202 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 742 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 28 709 zł w 2020 roku
Organizacja Hydronetka.pl wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Rafał
posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Olejnik Joanna
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.