Hydronetka.pl to platforma internetowa specjalizująca się w sprzedaży produktów z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Organizacja oferuje różnorodne urządzenia i akcesoria, które są niezbędne do budowy oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożaru. W asortymencie znajdują się m.in. centrale i osprzęt do automatyki pożarowej, czujki dymu, systemy oddymiania, a także akcesoria do testowania i naprawy różnych elementów sprzętu PPOŻ. Konkurencyjność cenowa jest możliwa dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz szerokim kontaktom w branży. Hydronetka.pl wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co objawia się nie tylko pełnym doradztwem technicznym, ale także personalizacją ofert według potrzeb oraz szybką obsługą zamówień. Dodatkowo, doświadczenie oraz współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak BOSCH, POLON, INIM czy COOPER, pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów. Organizacja cieszy się również pozytywną reputacją wśród swoich odbiorców, co potwierdzają przeprowadzone projekty i pozytywne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja hydronetka.pl osiągnęła 8 003 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 003 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 796 231 zł.
Zysk netto wyniósł 207 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 841 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 003 542 zł w 2024 roku.
• 7 114 431 zł w 2023 roku.
• 3 659 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 311 zł w 2024 roku.
• 21 908 zł w 2023 roku.
• 185 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT hydronetka.pl wynosi 244 tys. zł.
EBITDA hydronetka.pl wynosi 289 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 053 zł w
2024 roku.
• 26 121 zł w
2023 roku.
• 207 161 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji hydronetka.pl wynosi 7 156 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
992 003 zł a 20 008 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 802 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 156 940 zł w 2024 roku.
• 5 663 973 zł w 2023 roku.
• 3 996 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji hydronetka.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
hydronetka.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 811 687
zł.
Koszty operacyjne hydronetka.pl wyniosły 7 759 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 811 687 zł w 2024 roku
• 665 451 zł w 2023 roku
• 235 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów hydronetka.pl wyniosła 2 451 256 zł.
a
ktywa trwałe to 368 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 082 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 451 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 322 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 128 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 451 256 zł w 2024 roku.
• 2 442 953 zł w 2023 roku.
• 1 844 243 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania hydronetka.pl wyniosły 1 128 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 451 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 128 585 zł w 2024 roku
• 1 331 772 zł w 2023 roku
• 754 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja hydronetka.pl wykazała przychody na poziomie 8 003 542 zł.
Organizacja zarobiła 244 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 734 zł w 2024 roku
• 17 863 zł w 2023 roku
• 17 742 zł w 2022 roku
Organizacja hydronetka.pl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Rafał
posiada 26 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Olejnik Joanna
posiada 24 udziałów, które stanowią 48% firmy.