Hydronetka.pl to platforma internetowa specjalizująca się w sprzedaży produktów z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Organizacja oferuje różnorodne urządzenia i akcesoria, które są niezbędne do budowy oraz konserwacji systemów sygnalizacji pożaru. W asortymencie znajdują się m.in. centrale i osprzęt do automatyki pożarowej, czujki dymu, systemy oddymiania, a także akcesoria do testowania i naprawy różnych elementów sprzętu PPOŻ. Konkurencyjność cenowa jest możliwa dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz szerokim kontaktom w branży. Hydronetka.pl wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co objawia się nie tylko pełnym doradztwem technicznym, ale także personalizacją ofert według potrzeb oraz szybką obsługą zamówień. Dodatkowo, doświadczenie oraz współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak BOSCH, POLON, INIM czy COOPER, pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów. Organizacja cieszy się również pozytywną reputacją wśród swoich odbiorców, co potwierdzają przeprowadzone projekty i pozytywne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja hydronetka.pl osiągnęła 8 003 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 003 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 796 231 zł.
Zysk netto wyniósł 207 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 841 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 003 542 zł w 2024 roku.
• 7 114 431 zł w 2023 roku.
• 3 659 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 311 zł w 2024 roku.
• 21 908 zł w 2023 roku.
• 185 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT hydronetka.pl wynosi 244 tys. zł.
EBITDA hydronetka.pl wynosi 289 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 053 zł w
2024 roku.
• 26 121 zł w
2023 roku.
• 207 161 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji hydronetka.pl wynosi 7 156 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
992 003 zł a 20 008 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 802 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 156 940 zł w 2024 roku.
• 5 663 973 zł w 2023 roku.
• 3 996 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji hydronetka.pl wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji hydronetka.pl wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
hydronetka.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla hydronetka.pl wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 334 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 334 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 811 687
zł.
Koszty operacyjne hydronetka.pl wyniosły 7 759 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 811 687 zł w 2024 roku
• 665 451 zł w 2023 roku
• 235 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów hydronetka.pl wyniosła 2 451 256 zł.
a
ktywa trwałe to 368 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 082 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 451 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 322 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 128 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 451 256 zł w 2024 roku.
• 2 442 953 zł w 2023 roku.
• 1 844 243 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania hydronetka.pl wyniosły 1 128 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 451 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 128 585 zł w 2024 roku
• 1 331 772 zł w 2023 roku
• 754 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja hydronetka.pl wykazała przychody na poziomie 8 003 542 zł.
Organizacja zarobiła 244 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 734 zł w 2024 roku
• 17 863 zł w 2023 roku
• 17 742 zł w 2022 roku
Organizacja hydronetka.pl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Rafał
posiada 26 udziałów,
które stanowią 52.0% firmy.
Olejnik Joanna
posiada 24 udziałów,
które stanowią 48.0% firmy.