Sklep internetowy z modelami do sklejania i akcesoriami.
Szeroki wybór pojazdów, samolotów, figurek w różnych skalach.
Oferuje farby, narzędzia, kleje oraz materiały pomocnicze.
Współpraca z renomowanymi producentami.
Blog modelarski z nowościami i aktualnościami.
AGTOM to w pełni wyposażony internetowy sklep modelarski, który oferuje bogaty asortyment dla entuzjastów modelarstwa. Sklep wyróżnia się szeroką gamą modeli do sklejania, które obejmują różnorodne pojazdy, samoloty oraz figurki w różnych skalach, zapewniając pasjonatom możliwość tworzenia szczegółowych i autentycznych miniatur. W ofercie znajdują się także akcesoria potrzebne do modelarstwa, takie jak farby, kleje, narzędzia oraz różnorodne materiały pomocnicze. AGTOM współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje jakość oferowanych produktów oraz przystępne ceny. Sklep promuje rozwój hobby modelarskiego poprzez dostępność zestawów dla początkujących oraz zaawansowanych modelarzy. Oprócz sprzedaży modeli i akcesoriów, AGTOM prowadzi blog modelarski, gdzie dzieli się nowościami i aktualnościami ze świata modelarstwa, co przyciąga społeczność entuzjastów. Ich misją jest dostarczanie nie tylko produktów, ale także pasji, radości z tworzenia oraz wsparcia dla pasjonatów na każdym etapie ich hobby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agtom osiągnęła 5 875 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 875 168 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 702 585 zł.
Zysk netto wyniósł 172 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 875 387 zł w 2024 roku.
• 5 343 483 zł w 2023 roku.
• 5 257 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 583 zł w 2024 roku.
• -191 277 zł w 2023 roku.
• -77 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtom wynosi 185 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 885 zł w
2024 roku.
• -171 272 zł w
2023 roku.
• -72 521 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtom wynosi 5 214 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 344 zł a 14 688 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 214 600 zł w 2024 roku.
• 4 040 229 zł w 2023 roku.
• 4 126 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agtom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 799
zł.
Koszty operacyjne Agtom wyniosły 5 690 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 799 zł w 2024 roku
• 777 384 zł w 2023 roku
• 745 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtom wyniosła 1 603 158 zł.
a
ktywa trwałe to 225 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 603 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 603 158 zł w 2024 roku.
• 1 269 912 zł w 2023 roku.
• 1 268 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtom wyniosły 793 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 603 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 365 zł w 2024 roku
• 632 702 zł w 2023 roku
• 440 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtom wykazała przychody na poziomie 5 875 387 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agtom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawerski Tomasz
posiada 15 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Wawerska Agata
posiada 5 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2015 jest
Wawerski Tomasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2015 do 10.09.2015
był Wawerski Tomasz
kontrolując 50% udziałów.