Sklep internetowy z modelami do sklejania i akcesoriami.
Szeroki wybór pojazdów, samolotów, figurek w różnych skalach.
Oferuje farby, narzędzia, kleje oraz materiały pomocnicze.
Współpraca z renomowanymi producentami.
Blog modelarski z nowościami i aktualnościami.
AGTOM to w pełni wyposażony internetowy sklep modelarski, który oferuje bogaty asortyment dla entuzjastów modelarstwa. Sklep wyróżnia się szeroką gamą modeli do sklejania, które obejmują różnorodne pojazdy, samoloty oraz figurki w różnych skalach, zapewniając pasjonatom możliwość tworzenia szczegółowych i autentycznych miniatur. W ofercie znajdują się także akcesoria potrzebne do modelarstwa, takie jak farby, kleje, narzędzia oraz różnorodne materiały pomocnicze. AGTOM współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje jakość oferowanych produktów oraz przystępne ceny. Sklep promuje rozwój hobby modelarskiego poprzez dostępność zestawów dla początkujących oraz zaawansowanych modelarzy. Oprócz sprzedaży modeli i akcesoriów, AGTOM prowadzi blog modelarski, gdzie dzieli się nowościami i aktualnościami ze świata modelarstwa, co przyciąga społeczność entuzjastów. Ich misją jest dostarczanie nie tylko produktów, ale także pasji, radości z tworzenia oraz wsparcia dla pasjonatów na każdym etapie ich hobby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agtom osiągnęła 5 875 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 875 168 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 702 585 zł.
Zysk netto wyniósł 172 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 875 387 zł w 2024 roku.
• 5 343 483 zł w 2023 roku.
• 5 257 968 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 583 zł w 2024 roku.
• -191 277 zł w 2023 roku.
• -77 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agtom wynosi 185 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 885 zł w
2024 roku.
• -171 272 zł w
2023 roku.
• -72 521 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agtom wynosi 5 214 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 344 zł a 14 688 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 214 600 zł w 2024 roku.
• 4 040 229 zł w 2023 roku.
• 4 126 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agtom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agtom wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agtom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agtom wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 235 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 799
zł.
Koszty operacyjne Agtom wyniosły 5 690 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 799 zł w 2024 roku
• 777 384 zł w 2023 roku
• 745 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agtom wyniosła 1 603 158 zł.
a
ktywa trwałe to 225 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 603 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 603 158 zł w 2024 roku.
• 1 269 912 zł w 2023 roku.
• 1 268 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agtom wyniosły 793 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 603 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 365 zł w 2024 roku
• 632 702 zł w 2023 roku
• 440 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agtom wykazała przychody na poziomie 5 875 387 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agtom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawerski Tomasz
posiada 15 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Wawerska Agata
posiada 5 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2015 jest
Wawerski Tomasz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2015 do 10.09.2015
był Wawerski Tomasz
kontrolując 50% udziałów.