Organizacja "majątek żoruchowo" osiągnęła 2 860 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 925 087 zł. Pozostałe przychody to 935 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 883 952 zł.
Strata netto wyniosła 958 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 860 174 zł w 2023 roku.
• 4 145 415 zł w 2022 roku.
• 3 628 113 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -216 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -958 864 zł w 2023 roku.
• 626 832 zł w 2022 roku.
• 677 886 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "majątek żoruchowo" wynosi 8 602 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 711 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -268 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 602 637 zł w 2023 roku.
• 13 021 940 zł w 2022 roku.
• 12 561 164 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "majątek żoruchowo" wyniosła 10 173 742 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 560 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 613 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 173 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 927 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 245 936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 173 742 zł w 2023 roku.
• 10 664 637 zł w 2022 roku.
• 10 411 439 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "majątek żoruchowo" wyniosły 1 245 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 173 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 245 936 zł w 2023 roku
• 329 968 zł w 2022 roku
• 503 601 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "majątek żoruchowo" wykazała przychody na poziomie 2 860 174 zł.
Organizacja zarobiła -951 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -958 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6905 zł w 2023 roku
• 7910 zł w 2022 roku
• 39 848 zł w 2021 roku
Organizacja "majątek żoruchowo" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwaniec Irena
posiada 8100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Świderski Jerzy
posiada 8100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwaniec Irena (50% udziałów)
• Świderski Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2003 do 03.03.2009:
• Iwaniec Irena (33% udziałów)
• Heinemann Heinz Dieter (33% udziałów)
• Świderski Jerzy (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2003 do 17.02.2003:
• Iwaniec Irena (33% udziałów)
• Świderski Jerzy (33% udziałów)