"ART-MAR" A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000083921 NIP
7751010942 REGON
610256820

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
53,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
54,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
GOSTYNIN
Adres
PŁOCKA, 25
Kod pocztowy
09-500
Rejestracja
2002-01-22
Rozpoczęcie działalności
1995-12-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.czarnyniedzwiedz.com/
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowychPrzygotowanie terenu pod budowęSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczakiSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachTransport drogowy towarówPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa napojów alkoholowychMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Wynajem luksusowych apartamentów w Kościelisku|Indywidualnie zaprojektowane wnętrza z regionalnymi akcentami|Funkcjonalne aneksy kuchenne w każdym apartamencie|Kącik zabaw dla dzieci i domowe śniadania serwowane do apartamentu|Szybki internet, winda oraz podziemny parking dostępny dla gości

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI osiągnęła 53 523 918 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 53 523 708 zł. Pozostałe przychody to 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 52 003 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 519 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 550 800 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 523 918 zł w 2024 roku.
• 54 139 297 zł w 2023 roku.
• 56 166 680 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 790 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 519 728 zł w 2024 roku.
• 2 279 034 zł w 2023 roku.
• 3 267 162 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wynosi 54 870 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 108 477 zł a 133 809 796 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 338 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 870 001 zł w 2024 roku.
• 58 201 738 zł w 2023 roku.
• 63 977 640 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wynosi 1,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wynosi 1,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 134 508 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 537 161 zł w 2024 roku.
• 2 326 027 zł w 2023 roku.
• 3 312 730 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 134 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 785 705 zł w 2024 roku.
• 2 463 206 zł w 2023 roku.
• 3 475 717 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wynosi 2,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 4,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 80 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,43 mln zł w 2024 roku.
• 4,42 mln zł w 2023 roku.
• 4,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 430 866 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wyniosły 51 986 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 430 866 zł w 2024 roku
• 1 434 387 zł w 2023 roku
• 1 293 725 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wyniosła 19 891 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 808 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 082 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 891 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 477 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 413 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 364 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 891 072 zł w 2024 roku.
• 19 801 449 zł w 2023 roku.
• 22 456 955 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wyniosły 2 413 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 891 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 755 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 413 104 zł w 2024 roku
• 2 477 799 zł w 2023 roku
• 4 504 236 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wykazała przychody na poziomie 53 523 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 519 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 519 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Art-Mar A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 dni
2023
−18 dni
2022
−4 dni
2021
+3 dni
2020
−2 dni
2019
−12 dni
2018
−3 dni
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do "ART-MAR" A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
DOM WINA P.S.A.
0001077465
2
PRIMA SERWIS SZCZECIN SP. Z O.O. SP. K.
0000535126
3
ATEST - JOANNA I DARIUSZ KOBIERSCY SP. J.
0000099359
4
"GOZDAWA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000135240
5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANWOJ-HURT" DOBOSZ
0000146619
6
BEVGROUP SP. Z O.O.
0000655004
7
PMP WINO SERWIS SP. Z O.O.
0000083178
8
SMAKOSZ SP. Z O.O.
0000187056
9
VININOVA SP. Z O.O.
0000201462
10
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "PIEKARZ" SP. Z O.O.
0000085046
11
PIWA JABŁONOWSKIE SP. Z O.O.
0000639166
12
OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SP. J.
0000724791
13
AN.KA WINES SP. Z O.O.
0000076888
14
SIKO SP. Z O.O.
0000303696
15
NEGRESKO HURTOWNIA LODÓW MROŻONEK I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
0000086897
16
KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.
0000725068
17
POSEJDON ALKOHOLE SP. Z O.O.
0000439918
18
B.H. IDEA SP. Z O.O.
0000700569
19
VICZIUNAI - POL SP. Z O.O.
0000098063
20
CHAMPINI SP. Z O.O.
0000337261
21
FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MLECZARSTWA
0000129735
22
CHATA POLSKA SP. Z O.O.
0001100812
23
ARSENAL DYSTRYBUCJA PL SP. Z O.O. SP. J.
0000873501
24
POLSEAFOOD SP. Z O.O.
0000062154
25
CASTEL FRERES SP. Z O.O.
0000098352
26
MYFOOD SP. Z O.O. SP. K.
0000552854
27
FZL SP. Z O.O.
0000388645
28
SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA
0000273294
29
STAMPOL-TRADE STANKIEWICZ SP. K.
0001009837
30
PALSGAARD POLSKA SP. Z O.O.
0000125482