Organizacja "art-mar" a.gozdowski m.gozdowski k.gozdowski osiągnęła 56 166 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 164 470 zł. Pozostałe przychody to 2210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 897 308 zł.
Zysk netto wyniósł 3 267 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 699 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 166 680 zł w 2022 roku.
• 55 163 808 zł w 2021 roku.
• 57 024 242 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 267 162 zł w 2022 roku.
• 2 518 163 zł w 2021 roku.
• 2 825 377 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "art-mar" a.gozdowski m.gozdowski k.gozdowski wynosi 63 977 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 464 539 zł a 140 416 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 696 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 977 640 zł w 2022 roku.
• 58 710 599 zł w 2021 roku.
• 60 005 777 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "art-mar" a.gozdowski m.gozdowski k.gozdowski wyniosła 22 456 955 zł.
a
ktywa trwałe to 4 245 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 211 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 456 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 952 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 504 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 423 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 456 955 zł w 2022 roku.
• 17 906 974 zł w 2021 roku.
• 14 640 661 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "art-mar" a.gozdowski m.gozdowski k.gozdowski wyniosły 4 504 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 456 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 504 236 zł w 2022 roku
• 2 090 874 zł w 2021 roku
• 389 849 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "art-mar" a.gozdowski m.gozdowski k.gozdowski wykazała przychody na poziomie 56 166 680 zł.
Organizacja zarobiła 3 267 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 267 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "art-mar" a.gozdowski m.gozdowski k.gozdowski wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ART-MAR" A.GOZDOWSKI M.GOZDOWSKI K.GOZDOWSKI