Organizacja Przedsiębiorstwo usług rolniczo-gospodarczych "agra" osiągnęła 76 846 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 845 380 zł. Pozostałe przychody to 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 593 598 zł.
Zysk netto wyniósł 1 251 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 817 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 846 208 zł w 2023 roku.
• 72 224 683 zł w 2022 roku.
• 62 735 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 251 782 zł w 2023 roku.
• 1 530 541 zł w 2022 roku.
• 2 140 351 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług rolniczo-gospodarczych "agra" wynosi 64 694 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 456 203 zł a 192 115 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 612 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 694 138 zł w 2023 roku.
• 62 937 223 zł w 2022 roku.
• 59 507 587 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług rolniczo-gospodarczych "agra" wyniosła 25 551 726 zł.
a
ktywa trwałe to 6 778 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 773 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 551 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 274 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 276 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 875 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 551 726 zł w 2023 roku.
• 23 462 102 zł w 2022 roku.
• 21 324 208 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług rolniczo-gospodarczych "agra" wyniosły 14 276 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 551 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 395 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 276 788 zł w 2023 roku
• 11 908 406 zł w 2022 roku
• 9 160 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług rolniczo-gospodarczych "agra" wykazała przychody na poziomie 76 846 208 zł.
Organizacja zarobiła 1 556 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 536 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 251 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 536 zł w 2023 roku
• 372 700 zł w 2022 roku
• 512 129 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług rolniczo-gospodarczych "agra" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozieł Halina
posiada 153 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Osińska Agata
posiada 147 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2013 jest
Kozieł Halina
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2011 do 09.05.2013
była Kozieł Halina
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 13.09.2001 do 12.09.2011 najwięcej udziałów posiadała Kozieł Halina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA"