Produkcja przypraw i dodatków dla przemysłu spożywczego
Druk etykiet i opakowań, w tym opakowań kartonowych i foliowych
Oferowanie osłonek naturalnych i sztucznych dla wędlin
Doradztwo technologiczne w procesach produkujących żywność
Zapewnienie wysokich standardów czystości i higieny
MAS-POL to firma z długoletnim doświadczeniem, która działa w branży spożywczej, specjalizując się w dostarczaniu przypraw, dodatków, opakowań oraz etykiet. Przez trzy dekady firma rozwijała swoją ofertę, stając się uznanym partnerem dla klientów w zakresie technologii produkcji żywności. MAS-POL wyróżnia się chęcią kreowania lokalnych smaków i jakości swoich produktów, co przyczynia się do sukcesu ich klientów na rynku. Oferuje szeroką gamę przypraw, ich mieszanek, a także solanek i barwników, wspierając współpracę z klientami poprzez dokładne doradztwo technologiczne. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem i drukiem etykiet oraz opakowań, w tym opakowań kartonowych, drewnianych i aluminiowych. Sama produkcja skupia się na wysokiej jakości osłonkach — zarówno naturalnych, jak i sztucznych, a także na dostosowaniu ich do konkretnych wyrobów. Pomimo swojej rozległej oferty, MAS-POL zapewnia także wysokie standardy czystości i higieny w produkcji, co spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów. Jej misją jest nie tylko dostarczanie produktów, ale również wspieranie klientów w osiąganiu ich celów rynkowych poprzez prawidłowe oznakowanie i atrakcyjną prezentację ich wyrobów, co czyni MAS-POL wartościowym partnerem w branży spożywczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mas-Pol osiągnęła 42 935 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 932 967 zł. Pozostałe przychody to 2940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 003 056 zł.
Zysk netto wyniósł 2 929 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 501 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 935 907 zł w 2024 roku.
• 40 949 238 zł w 2023 roku.
• 36 566 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 929 912 zł w 2024 roku.
• 3 065 672 zł w 2023 roku.
• 3 027 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mas-Pol wynosi 3,38 mln zł.
EBITDA Mas-Pol wynosi 3,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
538 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 377 968 zł w
2024 roku.
• 3 695 141 zł w
2023 roku.
• 3 787 377 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
588 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 717 517 zł w
2024 roku.
• 4 025 591 zł w
2023 roku.
• 4 067 914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mas-Pol wynosi 50 894 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 550 481 zł a 107 339 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 431 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 894 066 zł w 2024 roku.
• 47 915 226 zł w 2023 roku.
• 42 558 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mas-Pol wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mas-Pol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mas-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mas-Pol wynosi 1,66 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 507 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 507 tys. zł a 3,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
259 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 507 tys. zł w 2024 roku.
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 568 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 235 789
zł.
Koszty operacyjne Mas-Pol wyniosły 39 554 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
641 555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 235 789 zł w 2024 roku
• 3 324 912 zł w 2023 roku
• 2 747 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mas-Pol wyniosła 19 693 813 zł.
a
ktywa trwałe to 5 362 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 331 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 693 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 067 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 626 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 693 813 zł w 2024 roku.
• 17 766 416 zł w 2023 roku.
• 16 480 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mas-Pol wyniosły 5 626 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 693 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 626 505 zł w 2024 roku
• 6 629 020 zł w 2023 roku
• 8 383 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mas-Pol wykazała przychody na poziomie 42 935 907 zł.
Organizacja zarobiła 3 371 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 929 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 410 zł w 2024 roku
• 618 146 zł w 2023 roku
• 757 685 zł w 2022 roku
Organizacja Mas-Pol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki