OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SP. J. | KRS: 0000724791

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

59,1 mln

zysk

0

wartość firmy

42 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

ZAGNAŃSK

Adres

UL. KIELECKA, 3

Kod pocztowy

26-050

Rejestracja

2018-03-27

Rozpoczęcie działalności

2018-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OL PIW Paweł Olszewski osiągnęła 59 110 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 107 032 zł. Pozostałe przychody to 3767 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 107 032 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 400 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 110 799 zł w 2024 roku.
• 53 254 260 zł w 2023 roku.
• 48 301 473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 363 368 zł w 2023 roku.
• 1 021 933 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21308567.69

642808.64

0

21308567.69

642808.64

37530040.1

518349.1

41160430.75

818214.84

48301472.81

1021932.63

53254259.64

1363368.23

59110798.92

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OL PIW Paweł Olszewski wynosi 1,69 mln zł.

EBITDA OL PIW Paweł Olszewski wynosi 1,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 143 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 686 268 zł w 2024 roku.
• 1 469 711 zł w 2023 roku.
• 1 050 137 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 718 837 zł w 2024 roku.
• 1 521 441 zł w 2023 roku.
• 1 112 259 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OL PIW Paweł Olszewski wynosi 42 007 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 147 776 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 604 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 007 264 zł w 2024 roku.
• 43 362 167 zł w 2023 roku.
• 38 224 520 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16776946.35

53271419.23

0

659409.49

3516850.6

898171.31

17675117.67

53271419.23

1174332.44

28267755.58

93825100.25

1513281.91

32226428.44

102901076.88

1935808.09

38224520.48

120753682.03

2405854.28

43362166.95

133135649.1

0

42007263.77

147776997.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OL PIW Paweł Olszewski wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OL PIW Paweł Olszewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 715 741 zł.

Koszty operacyjne OL PIW Paweł Olszewski wyniosły 57 420 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 715 741 zł w 2024 roku
• 1 641 734 zł w 2023 roku
• 1 450 397 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OL PIW Paweł Olszewski wyniosła 10 108 070 zł.

a

ktywa trwałe to 53 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 054 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 108 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 466 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 641 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 444 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 108 070 zł w 2024 roku.
• 9 772 853 zł w 2023 roku.
• 9 040 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3940079.08

5436444.88

5397355.32

8809036.33

9040245.89

9772853.49

10108069.59

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0

0.12

0.54

0.03

0.1

0.33

0.02

0.01

0.09

0.41

0.02

0.11

0.4

0.02

0.14

0.42

0.03

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OL PIW Paweł Olszewski wyniosły 6 641 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 108 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 948 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 641 317 zł w 2024 roku
• 6 565 048 zł w 2023 roku
• 6 459 168 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3940079.08

3060866.43

0.78

5436444.88

4238883.13

0.78

5397355.32

3831578.73

0.71

8809036.33

6791327.11

0.77

9040245.89

6459168.44

0.71

9772853.49

6565047.79

0.67

10108069.59

6641316.94

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OL PIW Paweł Olszewski wykazała przychody na poziomie 59 110 799 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja OL PIW Paweł Olszewski wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9144

0.86214

0

0.65169

0.60807

0

0.34007

0.00355

0.81987

0.4952

0.36364

0.20577

0

0.9172

0.88739

0.8535

0.52813

0.64706

0.6215

0.82944

0.7938

0

0.90032

0.91874

0.84494

0.47266

0.46204

0.49312

0.79232

0.71809

0

0.90094

0.90835

0.8805

0.50179

0.54832

0.4978

0.71781

0.71634

0

0.91181

0.91326

0.87087

0.49296

0.51681

0.47033

0.7383

0.70495

0

0.92133

0.92029

0.88287

0.4924

0.55257

0.52214

0.78195

0.72693

0

0.38847

0.92727

0.88722

0.52604

0.37538

0.52484

0.38144

0.22798

0

Powiązania

O KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

O PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2019

O Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

27.03.2018

08.01.2019

O Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

27.03.2018

O Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

27.03.2018

08.01.2019

O Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

08.01.2019

O Katarzyna

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

27.03.2018

O Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMA SERWIS SZCZECIN SP. Z O.O. SP. K.	0000535126
2	DOM WINA P.S.A.	0001077465
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANWOJ-HURT" DOBOSZ	0000146619
4	ATEST - JOANNA I DARIUSZ KOBIERSCY SP. J.	0000099359
5	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179
6	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
7	BOMAZ MARCINKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000080215
8	ATUT SP. Z O.O.	0000123388
9	SMAKOSZ SP. Z O.O.	0000187056
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SIM SP. Z O.O.	0000309469
11	FIRMA ZAOPATRZENIOWA SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000643286
12	JOTMAR SP. Z O.O.	0000110873
13	SPIRITS LOFT SP. Z O.O.	0000648274
14	DW SP. Z O.O.	0000406341
15	BEVGROUP SP. Z O.O.	0000655004
16	KABANOS-BIS MIROSŁAW KOJS, JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000330276
17	ARIENA SP. Z O.O.	0000436501
18	"DAMIX" ARTUR ZYCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000102335
19	TWÓJ OWOC SP. Z O.O.	0000313026
20	EUROPEAN FOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000420740
21	AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O.	0000542187
22	DAR POL SP. Z O.O.	0001140731
23	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
24	MARTINEK SP. Z O.O. SP. K.	0000758103
25	MARIOTT SP. Z O.O.	0000530682
26	LILU FRUITS SP. Z O.O.	0000429015
27	WIL-SAD SP. Z O.O.	0000351353
28	STANDARD TRADING SP. Z O.O.	0000775809
29	KAROL TRADE SP. Z O.O.	0000241714
30	GLOBAL-CENTRUM PIEKARNICTWA I CUKIERNICTWA SP. Z O.O.	0000273545

OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000724791 NIP 9592005532 REGON 369796830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI

OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000724791 NIP
9592005532 REGON
369796830