FRUIT - EXPERT POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000736365

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

63,9 mln

zysk

823 tys.

wartość firmy

52,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. BYTOMSKA, 115 A

Kod pocztowy

41-803

Rejestracja

2018-06-13

Rozpoczęcie działalności

2018-06-13

Kapitał zakładowy

3005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fruit - Expert Poland osiągnęła 63 847 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 411 553 zł. Pozostałe przychody to 435 733 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 588 603 zł.

Zysk netto wyniósł 822 950 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 121 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 847 286 zł w 2024 roku.
• 85 702 400 zł w 2023 roku.
• 79 315 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 950 zł w 2024 roku.
• 1 209 654 zł w 2023 roku.
• 2 499 505 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11982029.99

-30017.1

47185520.24

418882.13

44272184.94

1066904.12

46645412.48

1127190.48

79315973.91

2499504.76

85702400.2

1209654.2

63847286.38

822950.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fruit - Expert Poland wynosi 1,18 mln zł.

EBITDA Fruit - Expert Poland wynosi 2,97 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fruit - Expert Poland wynosi 52 325 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 468 349 zł a 159 618 216 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 475 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 325 008 zł w 2024 roku.
• 68 796 389 zł w 2023 roku.
• 68 940 933 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7988019.99

29955074.98

2545398.77

35677940.79

117963800.6

3345576.86

37127983.3

110680462.35

4190969.72

39796673.3

116613531.2

6065598.29

68940933.27

198289934.77

6822838.94

68796389.21

214256000.5

6468348.69

52325007.6

159618215.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fruit - Expert Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fruit - Expert Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 480 886 zł.

Koszty operacyjne Fruit - Expert Poland wyniosły 62 233 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 354 412 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 480 886 zł w 2024 roku
• 2 063 898 zł w 2023 roku
• 975 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fruit - Expert Poland wyniosła 17 455 720 zł.

a

ktywa trwałe to 11 667 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 788 605 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 455 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 624 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 831 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 493 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 455 720 zł w 2024 roku.
• 20 301 363 zł w 2023 roku.
• 14 358 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5854559.13

8076141.6

7562648.64

8561853.92

14358231.25

20301363.12

17455720.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.2

0

0.05

0.12

0.02

0.01

0.14

0.24

0.03

0.02

0.13

0.2

0.03

0.02

0.17

0.31

0.03

0.06

0.13

0.02

0.01

0.05

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fruit - Expert Poland wyniosły 8 831 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 455 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 261 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 831 255 zł w 2024 roku
• 11 204 245 zł w 2023 roku
• 6 270 767 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5854559.13

5879576.23

1

8076141.6

4682276.57

0.58

7562648.64

3101879.49

0.41

8561853.92

2973894.29

0.35

14358231.25

6270766.86

0.44

20301363.12

11204244.53

0.55

17455720.32

8831255.4

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fruit - Expert Poland wykazała przychody na poziomie 63 847 286 zł.

Organizacja zarobiła 862 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 289 zł w 2024 roku
• 33 073 zł w 2023 roku
• 23 267 zł w 2022 roku

Wartość

0

9674

195981

335678

307994

23267

33073

39289

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Fruit - Expert Poland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33103

0

0.00086

0

0.17252

0.75228

0.74005

0.77835

0.31776

0.29891

0.28499

0.92668

0.73219

0.86466

0.93339

0.78496

0.39427

0.45576

0.52108

0.69684

0.54904

0.94178

0.91556

0.92085

0.78164

0.2834

0.55969

0.59526

0.81235

0.6637

0.95187

0.90422

0.92261

0.79414

0.26763

0.51167

0.55579

0.78051

0.59363

0.94113

0.95703

0.94679

0.85516

0.30888

0.62464

0.5602

0.83397

0.70131

0.74286

0.89375

0.94219

0.89447

0.40824

0.395

0.43327

0.63573

0.50971

0.74841

0.85538

0.91485

0.8687

0.375

0.40614

0.45738

0.62012

0.48725

0.73605

Powiązania

FRUIT - EXPERT POLAND - powiązanie zwrotne

K PATRYCJA - reprezentacja, wspólnik

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2018

09.08.2018

K Martyna

Luty 1990

Osoba

wspólnik

13.06.2018

09.08.2018

Ż Maciej

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

19.08.2021

K Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

09.08.2018

19.08.2021

K Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

09.08.2018

K Patrycja

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

19.02.2019

19.08.2021

"banalux" Export-Import Artykułów Spożywczych Barbara I Henryk Kosiorek

Organizacja

reprezentacja

13.06.2018

09.08.2018

K Martyna

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

09.08.2018

Ż Maciej

Listopad 1996

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

05.05.2021

K Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

19.08.2021

K Patrycja

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

11.03.2024

K Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

04.03.2019

23.12.2019

Fruit - Expert Poland

Organizacja

Udziałowcy

Kosiorek Rafał posiada 60070 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Kosiorek Patrycja posiada 30 udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2021 jest Kosiorek Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 19.08.2021 był "banalux" Export Import Artykułów Spożywczych Barbara I Henryk Kosiorek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.08.2018 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Kosiorek Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Podobne organizacje do FRUIT - EXPERT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
2	ASTIR SP. Z O.O.	0000148898
3	BODEX S.A.	0000902224
4	BASSTION FRUIT SP. Z O.O.	0000304068
5	GRUPA PRODUCENTÓW GREEN GROUP SP. Z O.O.	0000395596
6	SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA	0000273294
7	KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.	0000725068
8	POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000377335
9	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000256705
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLECH" SP. Z O.O.	0000173436
11	RAFOOD SP. Z O.O.	0000422090
12	KAROLEX KRAUZA SP. J.	0000876558
13	FRUIT-GROUP SP. Z O.O.	0000454791
14	DLS COMPANY SP. Z O.O.	0000743845
15	AGRO QUEENS SP. Z O.O.	0000624149
16	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O. SP. K.	0000392961
17	JM FRUITS SP. Z O.O.	0000647344
18	LEGSAD SP. Z O.O.	0000879240
19	BADYL PARTNER RAFAŁ MIŚKOWIEC SP. J.	0000516233
20	GAMEX DANIEL CIEŚLAK SP. J.	0000007205
21	DAW-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000768569
22	FIMINSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000440090
23	DAPS SP. Z O.O.	0000036100
24	BOR IV COM SP. Z O.O.	0000849617
25	ITUM OWOCE SP. Z O.O.	0000327785
26	LILU FRUITS SP. Z O.O.	0000429015
27	TROPICANA SP. Z O.O.	0000111435
28	FRUKTA SP. Z O.O.	0000444200
29	LAREX FRUIT SP. Z O.O.	0000134181
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK	0000074707

FRUIT - EXPERT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736365 NIP 5213831182 REGON 380513446

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRUIT - EXPERT POLAND

FRUIT - EXPERT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736365 NIP
5213831182 REGON
380513446