Organizacja "diamentpol" g.kowalczyk, j.pijewski osiągnęła 3 278 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 254 713 zł. Pozostałe przychody to 24 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 832 421 zł.
Zysk netto wyniósł 422 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 546 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 278 908 zł w 2023 roku.
• 3 844 829 zł w 2022 roku.
• 3 563 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 292 zł w 2023 roku.
• 749 356 zł w 2022 roku.
• 736 241 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "diamentpol" g.kowalczyk, j.pijewski wynosi 4 861 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 172 zł a 8 197 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 861 280 zł w 2023 roku.
• 6 792 112 zł w 2022 roku.
• 6 542 239 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "diamentpol" g.kowalczyk, j.pijewski wyniosła 2 862 322 zł.
a
ktywa trwałe to 4920 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 857 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 862 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 314 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 547 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 862 322 zł w 2023 roku.
• 2 832 164 zł w 2022 roku.
• 2 702 136 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "diamentpol" g.kowalczyk, j.pijewski wyniosły 1 547 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 862 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 547 425 zł w 2023 roku
• 1 190 204 zł w 2022 roku
• 1 073 290 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "diamentpol" g.kowalczyk, j.pijewski wykazała przychody na poziomie 3 278 908 zł.
Organizacja zarobiła 422 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "diamentpol" g.kowalczyk, j.pijewski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "DIAMENTPOL" G.KOWALCZYK, J.PIJEWSKI