Przychody operacyjne wyniosły 994 703 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 118 937 zł.
Strata netto wyniosła 124 234 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 497 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 994 741 zł w 2024 roku. • 2 568 861 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -124 234 zł w 2024 roku. • 513 842 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apos wynosi 663 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 486 852 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 663 161 zł w 2024 roku. • 4 168 323 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apos wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Apos wynosi -121 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apos mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apos.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.02.2023 DO 31.12.2023
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
14.02.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA 3. „APOS FORMY I ODLEWY” J. SOPA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Sie-
dziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS 2. miej-
scowość SUCHY LAS ulica UL. BORÓWKOWA
nr domu 82 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY
LAS kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.02.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOPA 2. JÓZEF PIOTR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. SOPA 2. KRYSTYNA MARIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1 000,00 ZŁ
11. 5 000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5 000,00 ZŁ 2. N
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPRE-
ZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SOPA 2. JÓZEF PIOTR
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 49
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHA-
NICZNYCH 1 2. 24 53 Z ODLEWNICTWO METALI
LEKKICH 2 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 3 2. 28 41 Z PRO-
DUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU 4 2. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA-
GAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERY-
TALNE 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
9 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apos wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apos wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 110 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
649 514
zł.
Koszty operacyjne Apos wyniosły
1 115 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią
58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 649 514 zł w 2024 roku • 663 196 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
58% w 2024 roku •
33% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apos wyniosła 244 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -104 234 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 244 681 zł w 2024 roku. • 701 603 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apos wyniosły 348 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 348 915 zł w 2024 roku • 167 761 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 143% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apos wykazała przychody na poziomie 994 741 zł.
Organizacja zarobiła -124 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 53 496 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
