Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "mazanek" osiągnęła 5 054 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 042 054 zł. Pozostałe przychody to 12 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 667 509 zł.
Strata netto wyniosła 625 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 504 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 054 459 zł w 2022 roku.
• 4 167 338 zł w 2021 roku.
• 3 165 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -625 455 zł w 2022 roku.
• 23 034 zł w 2021 roku.
• 46 596 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "mazanek" wynosi 5 809 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 012 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 809 499 zł w 2022 roku.
• 5 779 312 zł w 2021 roku.
• 5 188 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "mazanek" wyniosła 7 683 681 zł.
a
ktywa trwałe to 6 202 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 481 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 683 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 253 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 430 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 683 681 zł w 2022 roku.
• 8 679 718 zł w 2021 roku.
• 4 377 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe "mazanek" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki metalu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.