Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w chrustowi osiągnęła 3 190 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 175 129 zł. Pozostałe przychody to 15 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 463 618 zł.
Zysk netto wyniósł 711 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 190 872 zł w 2023 roku.
• 4 057 582 zł w 2022 roku.
• 2 639 563 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 711 512 zł w 2023 roku.
• 745 827 zł w 2022 roku.
• 582 507 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w chrustowi wynosi 7 438 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 786 zł a 13 145 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 438 080 zł w 2023 roku.
• 8 481 475 zł w 2022 roku.
• 6 168 106 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w chrustowi wyniosła 3 641 042 zł.
a
ktywa trwałe to 888 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 752 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 641 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 286 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 641 042 zł w 2023 roku.
• 4 070 751 zł w 2022 roku.
• 3 023 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w chrustowi wyniosły 354 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 641 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 660 zł w 2023 roku
• 346 602 zł w 2022 roku
• 252 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w chrustowi wykazała przychody na poziomie 3 190 872 zł.
Organizacja zarobiła 713 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 711 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1507 zł w 2023 roku
• 1693 zł w 2022 roku
• 2884 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w chrustowi wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWI