Specjalizacja w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami
Ponad 25 lat doświadczenia na rynku nieruchomości
Dostosowanie do lokalnych rynków i potrzeb klientów
Wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów
Gwarancja bezpieczeństwa dla klientów
Gestor to firma działająca na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami, która posiada ponad 25-letnie doświadczenie w tej branży. Specjalizując się w profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami, firma wyróżnia się znajomością lokalnych rynków oraz dużym zaangażowaniem w swoje działania. Zespół ekspertów, który pracuje w Gestor, składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co przyczynia się do wysokiej jakości usług. Klienci mogą liczyć na kompleksowe zarządzanie oraz wsparcie w codziennych sprawach związanych z administracją nieruchomości. Gestor zobowiązuje się do zapewnienia nie tylko standardowych usług, ale również gwarancji bezpieczeństwa dla swoich klientów. Ponadto, uczestniczy w bieżących nowinkach branżowych, co potwierdza ich elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniającego się rynku. Dzięki tym wszystkim cechom, Gestor jest postrzegany jako ekspert w swojej dziedzinie, co pozwala mu budować zaufanie i długotrwałe relacje z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gestor osiągnęła 9 385 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 325 801 zł. Pozostałe przychody to 59 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 911 067 zł.
Strata netto wyniosła 585 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 385 082 zł w 2024 roku.
• 9 440 519 zł w 2023 roku.
• 11 689 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -585 266 zł w 2024 roku.
• 92 777 zł w 2023 roku.
• -200 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gestor wynosi -632 tys. zł.
EBITDA Gestor wynosi -566 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -632 199 zł w
2024 roku.
• 103 033 zł w
2023 roku.
• 277 736 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
132 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -565 595 zł w
2024 roku.
• 184 479 zł w
2023 roku.
• 460 973 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gestor wynosi 7 706 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 462 704 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 155 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 706 345 zł w 2024 roku.
• 8 553 360 zł w 2023 roku.
• 9 788 610 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gestor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestor wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gestor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gestor wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 387 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 504 tys. zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 783 173
zł.
Koszty operacyjne Gestor wyniosły 9 958 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 783 173 zł w 2024 roku
• 5 130 002 zł w 2023 roku
• 4 798 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gestor wyniosła 3 244 270 zł.
a
ktywa trwałe to 2 173 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 070 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 244 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 932 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 311 438 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -400 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 244 270 zł w 2024 roku.
• 3 228 452 zł w 2023 roku.
• 3 310 786 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gestor wyniosły 1 311 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 244 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 311 438 zł w 2024 roku
• 710 354 zł w 2023 roku
• 649 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gestor wykazała przychody na poziomie 9 385 082 zł.
Organizacja zarobiła -585 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -585 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 550 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku