Zarządzanie nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych
Kompleksowe zarządzanie najmem dla właścicieli
Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
Zarządzanie przeglądami technicznymi budynków
Obsługa inwestycji deweloperskich oraz klientów indywidualnych
Resideo to firma zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, która oferuje kompleksowe usługi dla wspólnot mieszkaniowych, deweloperów oraz właścicieli nieruchomości na wynajem. Działalność firmy skupia się głównie na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie już od ponad 15 lat dostarcza klientom usługi zarządzające, administracyjne oraz pośredniczące. Resideo wyróżnia się doświadczeniem zespołu składającego się z licencjonowanych ekspertów oraz szerokim zakresem świadczonych usług, obejmujących zarządzanie najmem, kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz wsparcie przy sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w zakresie przeglądów technicznych budynków, co podkreśla jej zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców. Dzięki obsłudze na poziomie ponad 400 000 metrów kwadratowych, a także atrakcyjnej ofercie dedykowanej dla deweloperów, Resideo potrafi sprostać różnorodnym potrzebom swoich klientów, zapewniając im spokój ducha oraz stabilizację lokalowego życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Resideo osiągnęła 9 338 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 319 820 zł. Pozostałe przychody to 18 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 984 740 zł.
Zysk netto wyniósł 335 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 059 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 338 453 zł w 2024 roku.
• 7 574 419 zł w 2023 roku.
• 5 688 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 080 zł w 2024 roku.
• 302 131 zł w 2023 roku.
• 254 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Resideo wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Resideo wynosi 453 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 704 zł w
2024 roku.
• 354 354 zł w
2023 roku.
• 289 493 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 453 351 zł w
2024 roku.
• 362 897 zł w
2023 roku.
• 305 238 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Resideo wynosi 9 233 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 667 217 zł a 23 346 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 029 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 233 172 zł w 2024 roku.
• 7 674 043 zł w 2023 roku.
• 6 001 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Resideo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 498 844
zł.
Koszty operacyjne Resideo wyniosły 8 882 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 498 844 zł w 2024 roku
• 5 940 148 zł w 2023 roku
• 3 167 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Resideo wyniosła 3 756 910 zł.
a
ktywa trwałe to 1 118 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 638 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 756 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 222 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 533 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 756 910 zł w 2024 roku.
• 3 653 567 zł w 2023 roku.
• 2 831 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Resideo wyniosły 1 533 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 756 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 533 955 zł w 2024 roku
• 1 765 691 zł w 2023 roku
• 1 245 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Resideo wykazała przychody na poziomie 9 338 453 zł.
Organizacja zarobiła 456 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 256 zł w 2024 roku
• 48 568 zł w 2023 roku
• 28 915 zł w 2022 roku