Współpraca z renomowanymi producentami, w tym New Holland
Primator to polska firma rodzinna, obecna na rynku od 1992 roku, specjalizująca się w sprzedaży i serwisie maszyn rolniczych. W ofercie firmy znajdują się ciągniki oraz różnego rodzaju maszyny wspomagające prace w gospodarstwach rolnych, w tym maszyny produkowane przez uznane marki, takie jak New Holland, Kuhn czy Metal-Fach. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta oraz jakość swoich usług, co czyni ją zaufanym partnerem dla rolników. Primator wyróżnia się także bogatym doświadczeniem w branży oraz kompleksowym wsparciem dla swoich klientów – od etapu zakupu po późniejszy serwis. Oferta obejmuje również dostęp do części zamiennych oraz pomoc w zakresie finansowania zakupów, co czyni ofertę bardziej dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Działalność Primatora jest skoncentrowana na efektywności, co potwierdzają liczne sprzedane urządzenia rolnicze, które stały się podstawą sukcesu wielu lokalnych gospodarstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Primator osiągnęła 51 369 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 364 572 zł. Pozostałe przychody to 5419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 079 772 zł.
Zysk netto wyniósł 2 284 800 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 625 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 369 991 zł w 2024 roku.
• 84 995 368 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 977 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 284 800 zł w 2024 roku.
• 4 262 480 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primator wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Primator wynosi 3,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 560 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 853 820 zł w
2024 roku.
• 4 414 006 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 786 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 129 849 zł w
2024 roku.
• 4 915 920 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primator wynosi 52 620 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 234 905 zł a 128 424 979 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 463 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 620 766 zł w 2024 roku.
• 81 083 910 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primator wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Primator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 184 411
zł.
Koszty operacyjne Primator wyniosły 48 510 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-677 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 184 411 zł w 2024 roku
• 3 861 525 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primator wyniosła 31 927 171 zł.
a
ktywa trwałe to 932 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 994 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 927 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 313 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 613 964 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 008 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 927 171 zł w 2024 roku.
• 41 935 920 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primator wyniosły 19 613 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 927 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 494 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 613 964 zł w 2024 roku
• 32 108 706 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primator wykazała przychody na poziomie 51 369 991 zł.
Organizacja zarobiła 2 463 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 284 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 591 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Primator wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.