WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Produkcja narzędzi brukarskich sygnowanych marką Jazon
Sprzedaż i serwis obrabiarek konwencjonalnych i CNC
Produkcja urządzeń takich jak separatory mgły olejowej i odolejacze
Firma Jazon Sp. z o.o. z Białegostoku od przeszło 35 lat zajmuje się dostarczaniem kompleksowego wyposażenia przemysłowego o różnorodnym stopniu zaawansowania technologicznego. W swojej ofercie posiada projektowanie, montaż, transport oraz serwisowanie urządzeń przemysłowych. Specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, m.in. systemów obróbczych, montażowych i pakujących. Firma oferuje także produkcję wysokiej jakości narzędzi brukarskich oraz obrabiarek do metalu, zarówno konwencjonalnych, jak i numerycznych (CNC). Jazon działa również w obszarze produkcji kooperacyjnej, realizując tysiące zamówień dla różnych gałęzi przemysłu. Firma jest producentem urządzeń takich jak separatory mgły olejowej, odolejacze i filtry bocznikowe, które poprawiają bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Jazon posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Firma aktywnie uczestniczy w programach dofinansowania, dostosowując swoją działalność do zmieniających się warunków rynkowych, w tym porządku powstałego po Brexicie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jazon osiągnęła 26 095 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 095 544 zł. Pozostałe przychody to 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 067 692 zł.
Zysk netto wyniósł 27 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 270 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 095 988 zł w 2024 roku.
• 24 240 870 zł w 2023 roku.
• 29 628 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 852 zł w 2024 roku.
• -2 061 748 zł w 2023 roku.
• 1 299 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jazon wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Jazon wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 707 zł w
2024 roku.
• -1 681 057 zł w
2023 roku.
• 1 888 944 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 761 341 zł w
2024 roku.
• -1 446 482 zł w
2023 roku.
• 2 097 386 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jazon wynosi 21 732 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 523 zł a 65 239 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 842 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 732 713 zł w 2024 roku.
• 20 363 669 zł w 2023 roku.
• 30 942 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jazon wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 3,18% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jazon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 502 872
zł.
Koszty operacyjne Jazon wyniosły 25 738 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
440 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 502 872 zł w 2024 roku
• 7 655 497 zł w 2023 roku
• 6 425 393 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jazon wyniosła 21 031 679 zł.
a
ktywa trwałe to 7 326 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 705 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 031 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 631 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 399 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 281 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 031 679 zł w 2024 roku.
• 21 628 802 zł w 2023 roku.
• 12 621 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jazon wyniosły 15 399 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 031 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 246 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 399 708 zł w 2024 roku
• 16 024 684 zł w 2023 roku
• 4 630 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jazon wykazała przychody na poziomie 26 095 988 zł.
Organizacja zarobiła 27 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 341 015 zł w 2022 roku
Organizacja Jazon wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zadykowicz Jan
posiada 1336 udziałów,
które stanowią 75.8% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2017 jest
Zadykowicz Jan
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2011 do 04.10.2017
był Zadykowicz Jan
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 31.08.2006 do 07.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Zadykowicz Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.